Возврат Товара Иностранному Поставщику в 1C 8 3 •

Для регистрации корректировочного счета-фактуры в книге покупок переходим в раздел Покупки , выбираем Ведение книги покупок , затем кликаем на Формирование записей книги покупок и заполняем этот документ.

Мнение эксперта
1С:Эксперт по технологическим вопросам
Задавайте мне вопросы, и я помогу разобраться!
Причины бывают разные покупатель обнаружил брак или дефекты, товар не был реализован розничным продавцом, нарушены условия поставки и т. 1С Возврат поставщику 91 счет | Услуги 1С программиста, обслуживание, автоматизация, разработка ПО. Обращайтесь в форму связи

Возврат Товара Иностранному Поставщику в 1C 8 3

В оприходовании импортного товара в 1С есть свои нюансы. Сложности возникают буквально с первых шагов. Предлагаю Вам в этой статье пошаговое описание действий.

Идем в справочник Контрагенты и создаем нового поставщика:

Оприходование импорта — создание иностранного поставщика в 1С

Заполняем наименование поставщика. Поскольку поставщик зарубежный, то для нас важно указать, что он:

Вся остальная информация в карточке с точки зрения учета импортных операций будет несущественна, поэтому Вы можете заполнять ее на свое усмотрение.

Карточка контрагента в 1С — закладка счета и договоры

Банковский счет иностранного банка мы заполнить в 1С поколения 8.2 не можем. Заполнять банковские реквизиты получателя необходимо будет в Банк-клиенте.

Перейдем к договору. 1С создала договор с поставщиком автоматически. В него следует зайти и поменять при необходимости наименование и валюту договора. Валюту указывайте ту, в которой должны производиться расчеты по договору:

Заполнение договора на поставку импортного товара в 1С

Важно! Валюта банковского счета, с которого выполняется платеж должна совпадать с валютой договора. Иначе платежное поручение в 1С не проведется.

Какую часть дохода тратите на еду?
До 50%Больше 50%

Сейчас часто бывает, что с иностранными поставщиками договора заключаются в рублях. В этом случае, следует указать рубли.

Обычно все достаточно очевидно: оплата выполняется в валюте договора. Покупаем эту валюту на соответствующий валютный счет и с него платим.

Бывают неоднозначные ситуации. Например: у Вас договор в валюте, но с оплатой в рублях по оговоренному курсу. В этом случае договор следует оформлять в условных единицах (выделено бледнее на рисунке) и платить с рублевого счета.

Возврат товаров поставщику в 1С предприятие — Ультрабизнес

Вводим в 1С аванс иностранному поставщику

Мы с Вами введем частичную предоплату, так как это часто встречающаяся ситуация. Сумма поставки будет 40000 долл, а оплатим мы 20000 долл, т.е. 50% предоплата.

Как я уже говорила, саму платежку оформляем в Банк-Клиенте. Если при оплате иностранному поставщику Вы покупаете валюту, то посмотрите подробное описание, как оформить покупку валюты в 1С. И возвращайтесь.

Но вот, валюта куплена и платеж поставщику прошел по банку — на основании банковской выписки вводим Платежное поручение исходящее (Документы — Управление денежными средствами -Платежное поручение входящее) с видом операции Оплата поставщику:

Предоплата импортного товара в 1С — заполнение платежного поручения

установлен,
• Банковский счет и договор контрагента в одной валюте,
• Курс валюты 1С по умолчанию предлагает на дату платежа,
• Ставка НДС — Без НДС,
• Счета учета расчетов и авансов устанавливаются 1С из регистра

Контрагенты организаций (счета учета контрагентов). Если регистр не заполнен, то следует указать вручную. Заполнение регистра описано в отдельной статье. Проводим документ. Получаем проводки:

Важно! Автоматическое определение аванса, как на картинке произойдет в случае если у Вас в учетной политике программы настроен зачет авансов при проведении документов.

В том случае, если после нажатия кнопки Заполнить был выбран пункт Добавить из поступления , то в открывшемся окне следует указать, из какого еще документа на поступление от данного поставщика будет осуществлен возврат товаров.

Мнение эксперта
1С:Эксперт по технологическим вопросам
Задавайте мне вопросы, и я помогу разобраться!
Отразим возникновение налогового кредита с помощью документа Регистрация входящего налогового документа операция Налоговая накладная , который можно ввести на основании документа Поступление товаров и услуг. Как оприходовать импортный товар в 1С УПП, УТ 10.3, Комплексная 1.1 Обращайтесь в форму связи

Как оформить возврат поставщику в 1С Розница 2.3

Аналитики хозяйственных операций. В первую очередь, необходимо создать в программе, как минимум одну новую аналитику хоз. операции, тобишь одну из причин для возврата товаров поставщику. Заходим в раздел Закупки и откроем Аналитики хозяйственных операций.

Нажимаем Создать, выбираем операцию Возврат поставщику, вводим причину для возврата, которую мы будем потом указывать при оформлении документов в дальнейшем и нажимаем Записать и закрыть.

Горящие товары с бесплатной доставкой
 «AliExpress Россия» работает отдельно от глобального «AliExpress» принадлежащего Alibaba. Он не зависит от мировых банковских систем и не попал под санкционный список со стороны США и Великобритании. Из Китая соответственно тоже можно заказывать ничего не опасаясь.

Проверяем, добавляем остальные причины если нужно и двигаемся дальше.

Статья движения денежных средств. Далее нам нужно добавить новую статью движения ДДС для оформления в дальнейшем приходных кассовых ордеров для тех денег, которые будет должен нам вернуть поставщик за возвратный товар. И мы заходим в раздел Финансы, откроем Статьи движения денежных средств.

Выбираем операцию Возврат ДС от поставщика, вводим аналогичное название и нажимаем Записать и закрыть.

Итак, новая хоз. аналитика с причиной для возврата и статья ДДС у нас должны быть на данном этапе уже готовы.

Оформляем возврат товаров поставщику. А после создания вышеупомянутых хоз. аналитик и отдельной статьи ДДС можно уже приступать и к оформлению нового документа для возврата товаров поставщику. Для этого заходим в раздел Закупки и открываем Возвраты товаров поставщикам.

Нажимаем Создать и заполняем возвратный документ, следующим образом.

  • Выбираем поставщика ;
  • Проверяем наш магазин и склад ;
  • Укажем созданную ранее Причину возврата ;
  • На вкладке Дополнительно выбираем учитывать или не учитывать НДС ;
  • И на вкладке Товары мы добавляем в табличную часть те товары, которые мы, соответственно, будем возвращать поставщику ;
  • Внимательно всё перепроверяем, а затем Проводим документ.

После «проводки» документа, можно нажать на значок принтера и распечатать по необходимости обычную возвратную накладную, либо же в формате ТОРГ-12.

Выбираем созданную нами ранее Статью ДДС Возврат ДС от поставщика и жмём Провести и закрыть.

Вернувшись к нижней части документа мы увидим, что возвратные деньги от поставщика успешно оформлены в операционную кассу. Далее можно нажать на значок с отчётами и выбрать Движения документа.

Для проверки в данном отчёте Приход денег в операционную кассу организации и корректный Расход (списание) возвратных товаров с баланса нашего склада.

Также, можно оформлять возвратные документы и из документов поступления. Для этого достаточно в шапке документа нажать на значок с зеленой стрелочкой и выбрать Возврат товаров поставщику.

Как оформить возврат поставщику в 1С Розница 2.3 • Обучение компьютеру
Для того, чтобы создать документ на возврат поставщику следует пройти в раздел «Покупки». В этом разделе из представленного списка документа выбрать необходимые нам «Возвраты поставщикам».

Иностранный поставщик из страны, не входящей в ЕАЭС, поставил товар российской компании. Как отразить операцию в книге покупок в 1С: Предприятие 8.3

В том случае, если после нажатия кнопки Заполнить был выбран пункт Добавить из поступления , то в открывшемся окне следует указать, из какого еще документа на поступление от данного поставщика будет осуществлен возврат товаров.

Мнение эксперта
1С:Эксперт по технологическим вопросам
Задавайте мне вопросы, и я помогу разобраться!
Отразим возникновение налогового кредита с помощью документа Регистрация входящего налогового документа операция Налоговая накладная , который можно ввести на основании документа Поступление товаров и услуг. Возврат поставщику в 1С Обращайтесь в форму связи

Автоматическое оформление возврата поставщику

Этот способ, в отличие от описанного выше, гораздо проще и удобнее. При этом риск появления ошибки при вводе данных снижается. Для автоматического оформления возврата поставщику следует перейти в раздел «Покупки» и выбрать пункт «Поступление (акты, накладные)».

В появившемся списке документов на поступление нужно выбрать и открыть тот документ, по которому и следует произвести возврат. На панели действий нужного документа «Поступление товаров» следует нажать на кнопку «Создать на основании» из представленного списка выбрать пункт «Возврат товаров поставщику».

В этом случае все данные переносятся в создаваемый документ на возврат автоматически. Эти данные легко можно редактировать. Если нужно добавить товары из других документов на поступление, то для этого следует воспользоваться кнопкой «Заполнить» и выбрать «Добавить из поступления».

1С: Бухгалтерия 8 редакция 3.0 - Возврат товаров от покупателя при розничных продажах
Аналогично следует исключить из данных налогового учета прямые расходы в виде контрактной стоимости товаров, возвращенных поставщику, и относящуюся к ним часть транспортных расходов.

Как сделать возврат товаров поставщику в 1С: Розница?

  • Дату осуществления возврата;
  • Наименование организации, из которой осуществляется возврат;
  • Склад, куда был отгружен товар, подлежащий возврату;
  • Контрагент – это та организация, у которой товар был приобретен и куда впоследствии нужно товар вернуть;
  • Договор – документ, на основании которого товар был предоставлен поставщиком;
  • Документ поступления – зарегистрированный ранее в программе документ, в котором было отражено приобретение товара у поставщика.

Автоматическое оформление возврата поставщику

Этот способ, в отличие от описанного выше, гораздо проще и удобнее. При этом риск появления ошибки при вводе данных снижается. Для автоматического оформления возврата поставщику следует перейти в раздел «Покупки» и выбрать пункт «Поступление (акты, накладные)».

В появившемся списке документов на поступление нужно выбрать и открыть тот документ, по которому и следует произвести возврат. На панели действий нужного документа «Поступление товаров» следует нажать на кнопку «Создать на основании» из представленного списка выбрать пункт «Возврат товаров поставщику».

В этом случае все данные переносятся в создаваемый документ на возврат автоматически. Эти данные легко можно редактировать. Если нужно добавить товары из других документов на поступление, то для этого следует воспользоваться кнопкой «Заполнить» и выбрать «Добавить из поступления».

💥Принимайте участие в опросе и получайте бесплатную консультацию

Добавить комментарий

*