Для регистрации корректировочного счета-фактуры в книге покупок переходим в раздел Покупки , выбираем Ведение книги покупок , затем кликаем на Формирование записей книги покупок и заполняем этот документ.
Возврат Товара Иностранному Поставщику в 1C 8 3
В оприходовании импортного товара в 1С есть свои нюансы. Сложности возникают буквально с первых шагов. Предлагаю Вам в этой статье пошаговое описание действий.
Идем в справочник Контрагенты и создаем нового поставщика:
Оприходование импорта — создание иностранного поставщика в 1С
Заполняем наименование поставщика. Поскольку поставщик зарубежный, то для нас важно указать, что он:
Вся остальная информация в карточке с точки зрения учета импортных операций будет несущественна, поэтому Вы можете заполнять ее на свое усмотрение.
Карточка контрагента в 1С — закладка счета и договоры
Банковский счет иностранного банка мы заполнить в 1С поколения 8.2 не можем. Заполнять банковские реквизиты получателя необходимо будет в Банк-клиенте.
Перейдем к договору. 1С создала договор с поставщиком автоматически. В него следует зайти и поменять при необходимости наименование и валюту договора. Валюту указывайте ту, в которой должны производиться расчеты по договору:
Заполнение договора на поставку импортного товара в 1С
Важно! Валюта банковского счета, с которого выполняется платеж должна совпадать с валютой договора. Иначе платежное поручение в 1С не проведется.
Сейчас часто бывает, что с иностранными поставщиками договора заключаются в рублях. В этом случае, следует указать рубли.
Обычно все достаточно очевидно: оплата выполняется в валюте договора. Покупаем эту валюту на соответствующий валютный счет и с него платим.
Бывают неоднозначные ситуации. Например: у Вас договор в валюте, но с оплатой в рублях по оговоренному курсу. В этом случае договор следует оформлять в условных единицах (выделено бледнее на рисунке) и платить с рублевого счета.
Возврат товаров поставщику в 1С предприятие — Ультрабизнес
Вводим в 1С аванс иностранному поставщику
Мы с Вами введем частичную предоплату, так как это часто встречающаяся ситуация. Сумма поставки будет 40000 долл, а оплатим мы 20000 долл, т.е. 50% предоплата.
Как я уже говорила, саму платежку оформляем в Банк-Клиенте. Если при оплате иностранному поставщику Вы покупаете валюту, то посмотрите подробное описание, как оформить покупку валюты в 1С. И возвращайтесь.
Но вот, валюта куплена и платеж поставщику прошел по банку — на основании банковской выписки вводим Платежное поручение исходящее (Документы — Управление денежными средствами -Платежное поручение входящее) с видом операции Оплата поставщику:
Промокоды на Займер на скидки
- 💲Сумма: от 2 000 до 30 000 рублей
- 🕑Срок: от 7 до 30 дней
- 👍Первый заём для новых клиентов — 0%, повторный — скидка 500 руб
Предоплата импортного товара в 1С — заполнение платежного поручения
установлен,
• Банковский счет и договор контрагента в одной валюте,
• Курс валюты 1С по умолчанию предлагает на дату платежа,
• Ставка НДС — Без НДС,
• Счета учета расчетов и авансов устанавливаются 1С из регистра
Контрагенты организаций (счета учета контрагентов). Если регистр не заполнен, то следует указать вручную. Заполнение регистра описано в отдельной статье. Проводим документ. Получаем проводки:
Важно! Автоматическое определение аванса, как на картинке произойдет в случае если у Вас в учетной политике программы настроен зачет авансов при проведении документов.
В том случае, если после нажатия кнопки Заполнить был выбран пункт Добавить из поступления , то в открывшемся окне следует указать, из какого еще документа на поступление от данного поставщика будет осуществлен возврат товаров.
Как оформить возврат поставщику в 1С Розница 2.3
Аналитики хозяйственных операций. В первую очередь, необходимо создать в программе, как минимум одну новую аналитику хоз. операции, тобишь одну из причин для возврата товаров поставщику. Заходим в раздел Закупки и откроем Аналитики хозяйственных операций.
Нажимаем Создать, выбираем операцию Возврат поставщику, вводим причину для возврата, которую мы будем потом указывать при оформлении документов в дальнейшем и нажимаем Записать и закрыть.
Проверяем, добавляем остальные причины если нужно и двигаемся дальше.
Статья движения денежных средств. Далее нам нужно добавить новую статью движения ДДС для оформления в дальнейшем приходных кассовых ордеров для тех денег, которые будет должен нам вернуть поставщик за возвратный товар. И мы заходим в раздел Финансы, откроем Статьи движения денежных средств.
Выбираем операцию Возврат ДС от поставщика, вводим аналогичное название и нажимаем Записать и закрыть.
Итак, новая хоз. аналитика с причиной для возврата и статья ДДС у нас должны быть на данном этапе уже готовы.
Оформляем возврат товаров поставщику. А после создания вышеупомянутых хоз. аналитик и отдельной статьи ДДС можно уже приступать и к оформлению нового документа для возврата товаров поставщику. Для этого заходим в раздел Закупки и открываем Возвраты товаров поставщикам.
Нажимаем Создать и заполняем возвратный документ, следующим образом.
- Выбираем поставщика ;
- Проверяем наш магазин и склад ;
- Укажем созданную ранее Причину возврата ;
- На вкладке Дополнительно выбираем учитывать или не учитывать НДС ;
- И на вкладке Товары мы добавляем в табличную часть те товары, которые мы, соответственно, будем возвращать поставщику ;
- Внимательно всё перепроверяем, а затем Проводим документ.
После «проводки» документа, можно нажать на значок принтера и распечатать по необходимости обычную возвратную накладную, либо же в формате ТОРГ-12.
Выбираем созданную нами ранее Статью ДДС Возврат ДС от поставщика и жмём Провести и закрыть.
Вернувшись к нижней части документа мы увидим, что возвратные деньги от поставщика успешно оформлены в операционную кассу. Далее можно нажать на значок с отчётами и выбрать Движения документа.
Для проверки в данном отчёте Приход денег в операционную кассу организации и корректный Расход (списание) возвратных товаров с баланса нашего склада.
Также, можно оформлять возвратные документы и из документов поступления. Для этого достаточно в шапке документа нажать на значок с зеленой стрелочкой и выбрать Возврат товаров поставщику.
Иностранный поставщик из страны, не входящей в ЕАЭС, поставил товар российской компании. Как отразить операцию в книге покупок в 1С: Предприятие 8.3
В том случае, если после нажатия кнопки Заполнить был выбран пункт Добавить из поступления , то в открывшемся окне следует указать, из какого еще документа на поступление от данного поставщика будет осуществлен возврат товаров.
Автоматическое оформление возврата поставщику
Этот способ, в отличие от описанного выше, гораздо проще и удобнее. При этом риск появления ошибки при вводе данных снижается. Для автоматического оформления возврата поставщику следует перейти в раздел «Покупки» и выбрать пункт «Поступление (акты, накладные)».
В появившемся списке документов на поступление нужно выбрать и открыть тот документ, по которому и следует произвести возврат. На панели действий нужного документа «Поступление товаров» следует нажать на кнопку «Создать на основании» из представленного списка выбрать пункт «Возврат товаров поставщику».
В этом случае все данные переносятся в создаваемый документ на возврат автоматически. Эти данные легко можно редактировать. Если нужно добавить товары из других документов на поступление, то для этого следует воспользоваться кнопкой «Заполнить» и выбрать «Добавить из поступления».
Как сделать возврат товаров поставщику в 1С: Розница?
- Дату осуществления возврата;
- Наименование организации, из которой осуществляется возврат;
- Склад, куда был отгружен товар, подлежащий возврату;
- Контрагент – это та организация, у которой товар был приобретен и куда впоследствии нужно товар вернуть;
- Договор – документ, на основании которого товар был предоставлен поставщиком;
- Документ поступления – зарегистрированный ранее в программе документ, в котором было отражено приобретение товара у поставщика.
Автоматическое оформление возврата поставщику
Этот способ, в отличие от описанного выше, гораздо проще и удобнее. При этом риск появления ошибки при вводе данных снижается. Для автоматического оформления возврата поставщику следует перейти в раздел «Покупки» и выбрать пункт «Поступление (акты, накладные)».
В появившемся списке документов на поступление нужно выбрать и открыть тот документ, по которому и следует произвести возврат. На панели действий нужного документа «Поступление товаров» следует нажать на кнопку «Создать на основании» из представленного списка выбрать пункт «Возврат товаров поставщику».
В этом случае все данные переносятся в создаваемый документ на возврат автоматически. Эти данные легко можно редактировать. Если нужно добавить товары из других документов на поступление, то для этого следует воспользоваться кнопкой «Заполнить» и выбрать «Добавить из поступления».
Микрофинансирование → Микрокредиты → Специальные предложения → Скачать файлы → Обзор Быстроденег → Предмет договора → Ответственность сторон → Отличные наличные→ Экспресс займы