После перезаполнения требуется заполнить данные о подразделении вручную, проверить заполнение НДФЛ по расчетам с контрагентами и провести документ.
Учет авторских договоров и договоров ГПХ в системе «1C:ERP» версии 2.4
Наиболее важной и приоритетной задачей любой компании является автоматизация договорной работы. Именно договор содержит ключевую информацию для финансового управления предприятием. В данной статье раскрыты особенности учета авторских договоров и договоров гражданско-правового характера в зарплатном модуле в системе 1С:ERP.
Была установлена версия 1С:ERP 2.4.10.98. и учет велся на счете 76.09. При анализе учета по авторским договорам было выявлено два контура работы:
Ведомость по Взаиморасчетам с Контрагентами 1C Упп
- Данная обработка закрывает пустую аналитику на счете 76.09 и формирует проводку на конкретного контрагента и договор по данным блока зарплаты.
- После этого формируется вторая проводка, которая переносит данные с первого договора на сводный авторский договор или сводный договор ГПХ. При формировании сводного договора отслеживается вид договора, который создается (авторский или сводный ГПХ).
- После этого на сводный авторский договор или договор ГПХ переносятся данные по НДФЛ на конкретного контрагента. В результате на счете остается только сумма для выплаты (сумма начисления минус НДФЛ).
- Результатом действия обработки является полностью списанные суммы с пустой аналитикой на контрагентов с договорами.
Оформление авторского договора, договора ГПХ и акта выполненных работ
Для непосредственного оформления договора воспользуйтесь ссылкой «Оформить договор (выполнение работ, оказание услуг)» на форме ввода сотрудника.
Если сотрудник был создан ранее и этот договор у него не первый, то добавить новый договор можно через кнопку «Оформить документ / Договоры (ГПХ) / Договор авторского заказа (или Договор (работы, услуги) для договора ГПХ)».
При оформлении договора указывается период работы по договору, сумма, определяется вид оплаты этой суммы по договору — однократно в конце срока, или ежемесячно по актам выполненных работ.
Если вид оплаты выбран «Однократно в конце срока», и при вводе информации работы уже выполнены, и известна сумма документально подтвержденных расходов, то ввести эту сумму можно непосредственно в договор.
При выборе вида оплаты «По актам выполненных работ» следует иметь в виду, что начисление зарплаты возможно только после ввода документа «Акт выполненных работ». Необходимо учесть, что размер подтвержденных расходов, связанных с исполнением работ и принимаемых в качестве налогового вычета указывается в «Акте выполненных работ», а не при начислении зарплаты.
В договоре определяется Счет и субконто, подразделение и способ отражения в бухгалтерском учете.
Создать документ «Акт выполненных работ» можно на основании договора:
В результате заполняется акт данными на основании договора.
В документе «Акт выполненных работ» фиксируется месяц выполнения работ, период действия, сумма по акту.
Данные о Дате выплаты и способе учета заполняются вручную и при перевыборе договора для заполнения поля «Учитывать как» по данным договора.
По команде Печать документ выводится на принтер, иконка Сохранить открывает выбор форматов для сохранения акта сверки на компьютер.
Ведомость расчетов с клиентами: объект расчетов
Наиболее популярным отчетом является «Ведомость расчетов с клиентами», в котором можно увидеть задолженность организации в разрезе полей «клиент», «контрагент», «заказ». Поле заказ — «объект расчетов», который зависит от детализации расчетов, указанной в договоре с клиентом (вкладка «Расчеты и оформление»), и может быть в качестве договора с контрагентом, накладной или заказа клиенту.
Промокоды на Займер на скидки
- 💲Сумма: от 2 000 до 30 000 рублей
- 🕑Срок: от 7 до 30 дней
- 👍Первый заём для новых клиентов — 0%, повторный — скидка 500 руб
Для просмотра, какие записи в регистре «Расчеты с клиентами» сделал документ, следует из этого документа перейти в отчет «Движения документа».
При открытии данного отчета будет сформирован список всех движений, сформированных данным документам по регистрам сведений и накопления. Нас интересует регистр накопления «Расчеты с клиентами» и поле «Сумма». Видно, что задолженность увеличилась на 31820 руб.
Движения документа по регистру «Расчеты с клиентами»
Отражение операций по расчетам с поставщиками и подрядчиками в 1С: Бухгалтерии 8.3
В табличной части документа требуется заполнить Партнера, Контрагента связанного с партнером , тип объекта расчетов, объект расчетов, сумму долга и валюту расчетов.
Счет 60 в расчетах по авансам: примеры в «1С»
Рассмотрим типовые примеры расчетов с поставщиками по авансам, а также проверки взаиморасчетов с контрагентами на примере программы «1С:Бухгалтерия 8», ред. 3.0.
В случае перечисления аванса поставщику в базе оформляется документ «Списание с расчетного счета» с видом операции «Оплата поставщику». Хозяйственная операция сама по себе несложная, однако некоторые пользователи сталкиваются с неверной корреспонденцией счетов в информационной базе, из-за чего возникают ошибки в последующем зачете аванса.
В дальнейшем, например, при оформлении документа «Поступление товаров и услуг», аванс будет зачтен (Дт 60.01 Кт 60.02 – зачет аванса поставщику).
Пользователю также нужно учитывать тот факт, что зачет аванса производится в соответствии с одним из трех способов, указанным в документе «Поступление товаров и услуг»: автоматически, по документу либо не зачитывается вообще.
При установке способа «По документу» следует дополнительно указать конкретный документ оплаты, по которому следует произвести зачет аванса. В этом случае аванс будет зачтен по указанному документу. Авансы по другим документам зачитываться не будут. Такой вариант подходит, если организация ведет расчеты по конкретному документу поставки.
Состояние взаимных расчетов между сторонами можно проверить «Актом сверки взаиморасчетов». До его формирования можно проверить сальдо и обороты по расчетам с поставщиком. В этом случае можно воспользоваться отчетом «Оборотно-сальдовая ведомость» по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» в разрезе субсчетов, который можно открыть из раздела «Отчеты».
Документ «Акт сверки расчетов с контрагентом» создаем в разделе «Покупки» – блок «Расчеты с контрагентами» – «Акты сверки расчетов».
В документе указываем контрагента, по которому проверяем расчеты, при необходимости можно указать конкретный договор. На закладке «Счета учета расчетов» содержится по умолчанию список счетов учета, по которым можно осуществить сверку, нужно снять флажки у всех счетов, кроме 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
В нижней части закладок «По данным организации» и «По данным контрагента» выводятся данные по остаткам на начало и на конец периода сверки взаиморасчетов, а также отражаются суммы расхождений с данными контрагента.
Как сделать акт сверки в 1С Предприятие 8.3? Пошаговая инструкция — 1С в облаке и 1С Фреш
Расширенный поиск позволяет сформировать более детализированный акт сверки, например, не по всем договорам сразу, а только по одному на картинке выше.
Печатные формы для БП 3.0: УПД, ТОРГ-12, Акт, Счет-фактура, Доверенность, Счет Промо
Внешние печатные формы УПД, ТОРГ-12, Акта об оказании услуг, Счет-фактуры, Доверенности и Счета на оплату покупателю, актуализированы на последний релиз 3.0.71, поддерживают типовые факсимиле (новую галочку «Подпись и печать»), не содержат ошибок с новой ставкой НДС. В публикации также представлены печатные формы для устаревших релизов.
Содержит практически полный набор внешних печатных форм ВПФ (ИНВ1, ИНВ3, ИНВ17, ИНВ18, ИНВ19, ИНВ22, КО1, КО2, М2, М4, М11, М15, МБ7, МБ8, МХ18, ОС1, ОС2, ОС3, ОС4, ОС6, ОС14, ОС15, Т1, Т2, Т5, Т6, Т8, Т53, ТОРГ2, ТОРГ4, ТОРГ12, ТОРГ13, ТОРГ16, 1Т, ТТН, УПД, УКД, Счет-фактура, Корректировочный Счет-фактура и многие другие) для БП 3.0
2. Помощник создания сверок взаиморасчетов
Печатные формы для БП 3.0: УПД, ТОРГ-12, Акт, Счет-фактура, Доверенность, Счет Промо
Внешние печатные формы УПД, ТОРГ-12, Акта об оказании услуг, Счет-фактуры, Доверенности и Счета на оплату покупателю, актуализированы на последний релиз 3.0.71, поддерживают типовые факсимиле (новую галочку «Подпись и печать»), не содержат ошибок с новой ставкой НДС. В публикации также представлены печатные формы для устаревших релизов.
Содержит практически полный набор внешних печатных форм ВПФ (ИНВ1, ИНВ3, ИНВ17, ИНВ18, ИНВ19, ИНВ22, КО1, КО2, М2, М4, М11, М15, МБ7, МБ8, МХ18, ОС1, ОС2, ОС3, ОС4, ОС6, ОС14, ОС15, Т1, Т2, Т5, Т6, Т8, Т53, ТОРГ2, ТОРГ4, ТОРГ12, ТОРГ13, ТОРГ16, 1Т, ТТН, УПД, УКД, Счет-фактура, Корректировочный Счет-фактура и многие другие) для БП 3.0
Микрофинансирование → Микрокредиты → Специальные предложения → Скачать файлы → Обзор Быстроденег → Предмет договора → Ответственность сторон → Отличные наличные→ Экспресс займы
