Напоминаю, что декларация по НДС заполняется по данным регистров накопления подсистемы НДС, поэтому ручных проводок по НДС следует избегать вообще.

Мнение эксперта

1С:Эксперт по технологическим вопросам

Задавайте мне вопросы, и я помогу разобраться!

В документе Требование-накладная выбираем верную номенклатуру, препроводим и открываем проводки для того, чтобы убедиться, что списания прошло успешно. Экспресс-проверка операций учета НДС в 1С Обращайтесь в форму связи

Получение РНПТ для остатков прослеживаемых товаров в 1С:Бухгалтерия 8 — Часть 3

Больше никаких отсрочек! Постановление Правительства РФ от 1 июля 2024 г. N 1110 «Об утверждении перечня товаров, подлежащих прослеживаемости» опубликовано 08.07.2024 года и с этой даты вступило в силу.

Для получения РНПТ в программе имеется специальный помощник. Он так и называется «Помощник получения РНПТ». Однако прежде чем его запускать необходимо выполнить три важных подготовительных этапа.

1. На основании проекта Постановления Правительства РФ (ссылка на него есть в предыдущей статье) определите есть ли у вас прослеживаемые товары.
2. Если такие товары есть, то целесообразно в справочнике «Номенклатура» создать группу, например, «Товары прослеживаемые». Это не обязательно, но достаточно удобно. Перенесите все товары, подлежащие прослеживаемости, в эту группу.
3. Скорректируйте карточки реквизитов прослеживаемых товаров. Эта процедура описана в предыдущей статье «Настройка прослеживаемости товаров в программе 1С:Бухгалтерия 8 – часть 2».

После этого запускаем «Помощник получения РНПТ», перейдя по ссылкам «Отчёты → Прослеживаемость → Помощник получения РНПТ». Помощник получения РНПТ поможет нам последовательно выполнить следующие этапы.

• Провести инвентаризацию прослеживаемых товаров.
• Сформировать уведомления об остатках прослеживаемых товаров.
• Отправить уведомления об остатках прослеживаемых товаров в ФНС.
• Получить из ФНС кавитации с присвоенными РНПТ остаткам прослеживаемых товаров.
• Присвоить полученные РНПТ остаткам прослеживаемых товаров.

Инвентаризация остатков прослеживаемых товаров

Помощника получения РНПТ по наличию признака «Прослеживаемый товар» в карточке товара автоматически обнаружит прослеживаемые товары на всех складах и автоматически заполнит ими табличную часть в разделе «Инвентаризация», рисунок.

Чтобы зафиксировать остатки прослеживаемых товаров, надо в разделе «Инвентаризация» нажать на кнопку «Провести инвентаризацию». В результате будет создан документ «Инвентаризация товаров». Одновременно активируется закладка «Уведомления». На ней в графе «Основание» отобразятся ссылки на созданные помощником документы инвентаризации, рисунок.

Промокоды на Займер на скидки

Займы для физических лиц под низкий процент

• 💲Сумма: от 2 000 до 30 000 рублей
• 🕑Срок: от 7 до 30 дней
• 👍Первый заём для новых клиентов — 0%, повторный — скидка 500 руб

Получить купон

В организации прослеживаемые товары могут храниться на нескольких складах. Помощник получения РНПТ автоматически создаёт документы «Инвентаризация товаров» по каждому складу, на котором есть остатки прослеживаемых товаров. На этом этапе целесообразно распечатать документы «Инвентаризация товаров» и выполнить следующие проверки.

• Проверить все ли товары, подлежащие прослеживаемости, попали в документ инвентаризации. Ведь мы могли что-то пропустить.
• Проверить нет ли в документах инвентаризации товаров, которым по ошибке присвоили признак прослеживаемости.
• Проверить правильно ли указаны коды ТН ВЭД для прослеживаемых товаров.
• Проверить чтобы количество прослеживаемого товара обязательно соответствовало его фактическому количеству на складе.

Контроль отрицательных остатков в 1С 8.3, как убрать, отключить в 1С УТ 11.4

• Документ «Уведомление об остатках № 1» сформировано на холодильники;
• Документ «Уведомление об остатках № 2» сформировано на морозильные лари;
• Документ «Уведомление об остатках № 3» сформировано на мониторы.

Так как у нас сервис 1С ЭДО не подключён и на самом деле нет прослеживаемых товаров, то приведённая выше картинка заимствована с ресурса its.

Мнение эксперта

1С:Эксперт по технологическим вопросам

Задавайте мне вопросы, и я помогу разобраться!

К слову сказать, что это в наших же интересах правильно и как можно более полно отражать сведения в книге покупок, поэтому я только кратко коснусь этого раздела, рассмотрев три основные ошибки. Получение РНПТ для остатков прослеживаемых товаров в 1С: Бухгалтерия 8 — Часть 3 Обращайтесь в форму связи

Контроль взаиморасчетов с поставщиками

Очень важно понимать, что после ввода начальных остатков по активам необходимо обязательно сбалансировать их пассивами. Например, если активы у нас на 20000 рублей, то и пассивы должны быть на 20000 рублей. Если не соблюдается баланс, значит учет ведется некорректно.

• Взаиморасчеты с поставщиками (рассмотрим далее на примере).
• Взаиморасчеты с покупателями.
• Взаиморасчеты с сотрудниками.
• Взаиморасчеты с учредителями.
• Задолженность по налогам.

Для того, чтобы проверить контроль баланса ввода начальных остатков, необходимо снова обратиться к форме «Документы ввода начальных остатков» (см. рис. 1-3). Внизу пользователю нужно перейти по гиперссылке Контроль баланса ввода остатков.

Рисунок 14 — Форма «Документы ввода начальных остатков»

В отчете Контроль ввода баланса пользователь выбирает нужную ему Организацию и нажимает на кнопку Сформировать. В итоге будет видно, что есть нарушение баланса по активам на определенную сумму денег. Необходимо сбалансировать, а именно — ввести остатки по пассивам.

Для погашения задолженности пользователь переходит обратно на Документы ввода начальных остатков и выбирает в папке Расчеты с партнерами пункт Задолженность перед поставщиками и создает документ.

Рисунок 16 — Форма «Документы ввода начальных остатков»

Важно, чтобы дата была выставлена корректно (конец прошлого года, квартала). Далее пользователю необходимо указать поставщика и в табличной части указать значение долга и дату платежа (необходимо для планирования оплаты). После этого нажать на кнопку Провести и закрыть.

Рисунок 17 — Форма «Ввод начальных остатков задолженности перед поставщиками»

Далее пользователю необходимо выполнить процедуру закрытия месяца, чтобы данные в отчете Контроль ввода остатков были видны. Процедура Закрытие месяца находится в разделе Финансовый результат и контроллинг.

Рисунок 18 — Раздел «Финансовый результат и контроллинг»

Пользователь закрывает месяц за который вводит начальные остатки, выбирает нужную «Организацию» и нажимает на «Выполнить операции».

Рисунок 19 — Форма обработки «Регламентные операции по закрытию месяца»

После того, как месяц закрыт корректно, в том числе по регламентированному учету, мы можем сформировать отчет по контролю ввода остатков. Пользователь выбирает нужную Организацию и нажимает на кнопку Сформировать.

Отрицательные остатки на складе: как они появляются и как их убрать

Контроль взаиморасчетов с поставщиками

Очень важно понимать, что после ввода начальных остатков по активам необходимо обязательно сбалансировать их пассивами. Например, если активы у нас на 20000 рублей, то и пассивы должны быть на 20000 рублей. Если не соблюдается баланс, значит учет ведется некорректно.

• Взаиморасчеты с поставщиками (рассмотрим далее на примере).
• Взаиморасчеты с покупателями.
• Взаиморасчеты с сотрудниками.
• Взаиморасчеты с учредителями.
• Задолженность по налогам.

Для того, чтобы проверить контроль баланса ввода начальных остатков, необходимо снова обратиться к форме «Документы ввода начальных остатков» (см. рис. 1-3). Внизу пользователю нужно перейти по гиперссылке Контроль баланса ввода остатков.

Рисунок 14 — Форма «Документы ввода начальных остатков»

В отчете Контроль ввода баланса пользователь выбирает нужную ему Организацию и нажимает на кнопку Сформировать. В итоге будет видно, что есть нарушение баланса по активам на определенную сумму денег. Необходимо сбалансировать, а именно — ввести остатки по пассивам.

Для погашения задолженности пользователь переходит обратно на Документы ввода начальных остатков и выбирает в папке Расчеты с партнерами пункт Задолженность перед поставщиками и создает документ.

Рисунок 16 — Форма «Документы ввода начальных остатков»

Важно, чтобы дата была выставлена корректно (конец прошлого года, квартала). Далее пользователю необходимо указать поставщика и в табличной части указать значение долга и дату платежа (необходимо для планирования оплаты). После этого нажать на кнопку Провести и закрыть.

Рисунок 17 — Форма «Ввод начальных остатков задолженности перед поставщиками»

Далее пользователю необходимо выполнить процедуру закрытия месяца, чтобы данные в отчете Контроль ввода остатков были видны. Процедура Закрытие месяца находится в разделе Финансовый результат и контроллинг.

Рисунок 18 — Раздел «Финансовый результат и контроллинг»

Пользователь закрывает месяц за который вводит начальные остатки, выбирает нужную «Организацию» и нажимает на «Выполнить операции».

Рисунок 19 — Форма обработки «Регламентные операции по закрытию месяца»

После того, как месяц закрыт корректно, в том числе по регламентированному учету, мы можем сформировать отчет по контролю ввода остатков. Пользователь выбирает нужную Организацию и нажимает на кнопку Сформировать.