По ссылке Предварительный просмотр печатной формы Счет покупателю можно ознакомиться как произведенные изменения отразятся в печатной форме.
Как напечатать счёт на оплату в программе 1С Бухгалтерия
Для выставления счета на оплату в программе 1с необходимо войти в раздел «Продажи» и выбрать в блоке «Продажи» позицию «Счёт на оплату покупателям».
Заходим в журнал регистрации счетов на оплату. В этом журнале можно создать счёт на оплату:
Новый счёт создается в основном на предоплату, а при выборе «Создать на основании» формируется в основном на отгруженный товар.
Номер проставляется автоматически с присвоением уникальности.
Поле «Оплатить до» — это дата, до которой должна быть произведена оплата по сформированному документу.
В поле статус выводиться информация о состоянии счёта:
Вначале выбираем «Организацию». После этого находим необходимого «Контрагента» из справочника «Контрагенты». Если в справочнике данного покупателя нет, то его необходимо создать, нажав на кнопочку со знаком «+».
На экран выходит карточка, в которой нужно заполнить такие поля по контрагенту:
- Вид;
- Наименование;
- Полное наименование;
- Входит в группу;
- Страна регистрации;
- ИНН;
- КПП;
- ОГРН;
- Банк;
- Номер банковского счёта;
- Адрес и телефон;
- Дополнительная информация.
Для автоматического заполнения реквизитов по контрагенту, необходимо в поле, где написано «Начните отсюда» указать наименование или ИНН контрагента. После этого выходит сообщение в котором написано, что необходимо обратиться к интернет-поддержке пользователей.
Помните, что если Вы написали «Наименование» контрагента, а дополнительно по нему не указали, такие реквизиты как «Регион», «Город, улица», то на экран выйдет весь список организаций зарегистрированных в России с таким наименованием.
После заполнения полей «Контрагент» и «Организация» поле «Договор» становится активным.
При заполнении поля «Договор» на экране появиться список договоров с признаком «С покупателем».
При выборе второй и третьей позиции по скидке, в табличной части добавляются колонки по предоставленной скидке.
Далее заполняется данные по НДС, для этого необходимо выбрать:
В табличной части документа нужно заполнить две закладки:
Далее проверки всех реквизитов и правильности заполненных данных, документ необходимо записать и провести. После этого можно распечатать счёт на оплату воспользовавшись кнопкой «Печать». На экране появиться печатная форма, которая и будет распечатана на принтере.
Можно создавать счёт на оплату на основании, при этом выходит список позиций:
- Оказание производственных услуг;
- Оплата платёжной картой;
- Поступление на расчётный счёт;
- Поступление наличных;
- Произвольный электронный документ;
- Реализация (акт, накладная).
Счёт на оплату заполняется не сложно, но следует помнить, что после заполнения полей в документе лучше перепроверить все занесённые данные, чтобы не было ошибок.
Промокоды на Займер на скидки
- 💲Сумма: от 2 000 до 30 000 рублей
- 🕑Срок: от 7 до 30 дней
- 👍Первый заём для новых клиентов — 0%, повторный — скидка 500 руб
Как выписать счет на оплату покупателю в 1С 8.3 Бухгалтерия
Единственный момент разделяющий символ нужно заранее продумать и согласовать, чтобы принимающему данные программисту было легче обрабатывать файлы.
2. Редактирование данных
Стоимость товарных единиц или конкретной услуги выставляется автоматически, поэтому их нужно проверять. При необходимости цифры можно изменить вручную.
Можно указать в соответствующем поле, что предоставляемая тара подлежит возврату. Находится эта кнопка справа от «Товары».
Стоит обратить внимание на то, что первый реквизит «Контрагент» можно заполнять автоматически. Для этого понадобится справочник контрагентов. Создаваться он может, например, при скачивании выписок банка. Чтобы посмотреть весь список, нужно нажать на ссылку «Показать все».
Из доступного реестра клиентов можно выбрать нужную компанию и ее данные появятся в поле.
Когда с клиентом заключен договор на постоянные поставки товаров, то нужно открыть ссылку «Повторять?» в правой верхней части документа и указать нужную дату и периодичность.
Далее напоминание о запланированной отгрузке будет отображаться в списке документов.
Центр поддержки Flowlu | Как загрузить счета и акты в 1С: Бухгалтерия 3.0
- Банковский счет. Нужно указать тот, на который будет производиться оплата.
- Организация. Это компания, выступающая в роли продавца.
- Контрагент. В этом поле указывается официальное название клиента, которому и выставляется счет.
- Товары или услуги. Здесь отображается наименование услуги/товара, за который нужно выставить счет. Также в этой части документа необходимо указать цену продукта, количество отпускаемых единиц и ставку НДС.
3. Как вставить печать и подпись
Эта процедура позволит избавиться от необходимости сканировать документ с печатями и подписями, а осуществляется она так же просто, как предыдущая. Особенно удобно применять эту функцию для отправки готовых счетов в электронном виде. Поэтому, для удобства работы тоже стоит изучить последовательность ее выполнения.
На той же странице, на которой вносились все данные для выставления счета, нужно выбрать необходимую организацию, и открыть ее карточку.
Далее потребуется найти файлы с готовыми фискальными изображениями (они могут быть отсканированы) в разделе «Логотип и печать».
Необходимо, чтобы изображения отображались на правильном фоне – прозрачном или белом.
Далее нужно вернуться в документ и выбрать там пункт «Счет на оплату (с печатями и подписями)». В итоге все выбранные изображения отобразятся в документе.
Следующее что нужно сделать – это сохранить составленный вариант счета. Для этого необходимо нажать на значок дискеты и в появившемся окне указать, в каком формате будет сохранен документ и где на диске его нужно разместить.
В итоге готовый счет со всеми необходимыми фискальными изображениями можно будет пересылать через email или мессенджеры, что намного удобнее использования и сканирования печатных вариантов.
Вкладка Товары и услуги , кнопка Добавить , далее из группы номенклатуры необходимо выбрать товар услуга , проставляем количество товара и стоимость.
Как загрузить документ поставщика в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0 без программистов и дополнительных затрат?
Работа бухгалтера зачастую связана с большим количеством информации и огромным потоком первичных документов, таких как приходные и расходные накладные, прайс-листы, а также справочники и многое многое другое. В 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0 есть возможность облегчить рутинную работу, с помощью загрузки некоторых документов из файла в формате Excel.
В данной статье мы рассмотрим пошаговый механизм загрузки печатной формы Товарная накладная (ТОРГ-12), полученной от поставщика в формате Excel в документ Поступление (акты, накладные).
Поставщик прислал бумажный документ Товарная накладная (ТОРГ-12), и в нем более 100 позиций номенклатуры. Заносить такой документ в программу руками очень трудоемко и рискованно (сильно возрастает человеческий фактор), поэтому мы просим поставщика прислать данный документ в формате Excel.
Если поставщик работает в 1С, сделать печатную форму Товарная накладная (ТОРГ-12) в 1С в формате Excel очень просто — на основании документа Реализация (акты, накладные) выводит печатную форму ТОРГ-12 и нажимает Файл — Сохранить как.
И присылает нам по электронной почте или в мессенджер (а можно и прямо из 1С:Бухгалтерии).
Чтобы загрузить полученный документ нам в программу необходимо зайти в журнал документов Поступление (акты, накладные) в панели инструментов нажимаем кнопку Загрузить и выбираем Из файла.
В открывшемся окне выбираем, полученный от поставщика файл.
Если загрузка данных происходит в первый раз, то программа попросит сопоставить номенклатуру контрагента с вашей.
Если таких товаров у нас раньше точно не было, то можем автоматически ее Создать по данным контрагента. Программа копирует наименование номенклатуры и заполняет в соответствие с данными номенклатуры поставщика.
Если вы часто работаете с этим поставщиком и хотя бы один раз сопоставили его номенклатуру со своей, то программа автоматически заполнит документ Поступление (акты, накладные), где будут заполнены данные поступившей номенклатуры и реквизиты поставщика.
Примечание. При сопоставлении номенклатуры контрагента можно выбрать одну свою позицию на несколько позиций поставщика.
После сопоставление номенклатуры в панели инструментов нажимаем Сохранить и закрыть.
Открывается загруженный документ Поступление товаров. Проверяем правильность заполнения документа. Если нет расхождений с данными поставщика, то проводим документ.
Вот таким образом, можно легко и просто загрузить первичные документы в программу без помощи программистов и дополнительных обработок!
Доверить процесс обслуживания следует специалистам, давно работающим на рынке автоматизации, которые несут гарантию за проданный товар, оказанные услуги. Например, нам 🙂
Как напечатать счет на оплату в 1С
Микрофинансирование → Микрокредиты → Специальные предложения → Скачать файлы → Обзор Быстроденег → Предмет договора → Ответственность сторон → Отличные наличные→ Экспресс займы
