Также здесь можно указать артикул номенклатуры у данного поставщика, и сопоставить данную позицию с тем, как она звучит в нашем справочнике.
Сопоставление номенклатуры 1с розница. «1С:Розница»: добавляем номенклатуру
Продолжаем разбираться с конфигурацией «1С:Розница 2.1» для платформы «1С:Предприятие 8». В предыдущих статьях мы уже разобрались с , а теперь посмотрим, как добавлять сведения об отдельных позициях номенклатуры в базу данных. Для того чтобы это сделать, нам нужно перейти в справочник «Номенклатура».
Для того чтобы создать новую группу номенклатуры, нужно нажать пиктограмму с изображением желтой папки или комбинацию клавиш Ctrl+F9.
В открывшемся окне пишем название новой группы в строке «Наименование». В строке «Группа» ничего не указываем.
Теперь новая группа появилась в справочнике. Что создать внутри нее еще одну группу, нужно дважды кликнуть по ней или выделить ее, после чего нажать Enter. Давайте сделаем это и точно таким же способом создадим внутри группы «Товары» группу «Ведра».
Обратите внимание, что в строку «Группа» автоматически подставилось название группы, которая в данный момент у нас открыта. Если бы мы создавали вложенную группу, не открыв предварительно родительскую, нам пришлось бы указать наименование родительской группы вручную или выбрать ее, нажав на кнопку с символом многоточия.
Также можно вложить одну группу в другую, просто перетянув ее мышкой, но удобнее сразу создавать ее там, где нужно.
Теперь точно таким же способом создадим группы «Болты» и «Бетономешалки», которые также будут вложены в группу «Товары». В итоге должна получиться следующая картина.
Чтобы создать новую позицию, нужно зайти в нужную группу и нажать кнопку «Создать» в интерфейсе «1С:Розница» или же воспользоваться клавишей Insert на клавиатуре. В принципе заходить в группу не обязательно, поскольку здесь работают те же правила, что и для групп, но так гораздо удобнее.
В карточке номенклатуры много полей, но для заполнения обязательны лишь те, которые подчеркнуты красной линией.
Когда после указания наименования мы перейдем к другой строке, поле «Наименование для печати» заполнится автоматически. Это сделано для удобства пользователя. При необходимости печатный вариант названия можно изменить вручную.
Далее нас ждет еще один приятный сюрприз. Как только мы укажем вид номенклатуры, основная часть полей заполнится автоматически, в соответствии с заданными для этого вида настройками. Как видно на следующем скриншоте, карточка заполнилась почти полностью.
Промокоды на Займер на скидки
- 💲Сумма: от 2 000 до 30 000 рублей
- 🕑Срок: от 7 до 30 дней
- 👍Первый заём для новых клиентов — 0%, повторный — скидка 500 руб
На этом этапе карточку можно сохранить и закрыть, но я хочу показать еще одну важную особенность. Для начала сохраним, не закрывая, новую позицию, нажав на иконку с изображением дискеты, после чего щелкнем по ссылке «Характеристики» в панели навигации.
Здесь мы увидим, что у нашей новой номенклатуры уже есть ряд характеристик. Они появились потому, что, создавая вид номенклатуры «Ведра» на одном из предыдущих занятий, мы указали, что товары с этим видом номенклатуры будут иметь общие характеристики. Тогда же мы эти характеристики и создали.
Как добавить номенклатуру в 1С 8.3 Бухгалтерия?
- Перейти в раздел НСИ – Номенклатура – Виды номенклатуры и нажать кнопку Создать .
- Перейти по гиперссылке Указать в форме элемента справочника Вид номенклатуры .
- В открывшемся окне Выберите тип номенклатуры установить переключатели в значение Товар и Алкогольная (спиртосодержащая) продукция .
Настройка параметров номенклатуры
В разделе администрирование/настройки номенклатуры нужно установить учет алкоголя и настроить обмен с ЕГАИС
Настройки обмена с ЕГАИС – это регистр сведений, который содержит информацию о настройках подключения к службе УТМ (Универсального транспортного модуля), используемой для синхронизации данных с ЕГАИС.
Восклицательный знак рядом и ИНН и КПП означает, что они не соответствуют классификатору организации ЕГАИС. В данном случае, это организация еще не введена еще в этом классификаторе.
В поле Код в ФСРАР нужно заполнить код организации в системе ЕГАИС. Этот код можно посмотреть на домашней странице УТМ на закладке Сертификаты.
В поле Адрес УТМ нужно указать IP-адрес (или доменное имя) компьютера, на котором установлена транспортная служба УТМ. Порт УТМ по умолчанию имеет значение 8080, при необходимости, его можно изменить.
Формат обмена используется для выбора текущего формата обмена с УТМ – V1 или V2. Если установлена версия УТМ 2.0.3 и выше, то можно перевести работу УТМ на формат обмена V2. Если установлен формат V1, то организация не сможет получать документы из ЕГАИС в новом формате. При изменении формата рекомендуется соглашаться на отправку в УТМ сведений о новом формате обмена.
Флаг Использовать настройку только для текущего рабочего места может быть использован, если требуется для разных рабочих мест указать разные параметры подключения к УТМ. Если установлен флаг Загружать входящие документы, то пользователи, имеющие доступ к настройке, могут получать новые документы из ЕГАИС.
42 В РМК, продавец при поиске видит Нарушение прав доступа Помогает только добавить роль Администрирование, но это вообще не вариант.
Доступ к справочнику «Номенклатура поставщиков» в программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2
Создадим первый элемент. Пусть он будет называться у нашего поставщика «Samsung 2-х камерный», т.е. это холодильник. Также здесь можно указать артикул номенклатуры у данного поставщика, и сопоставить данную позицию с тем, как она звучит в нашем справочнике. Мы установили сейчас соответствие номенклатуры поставщика с нашей номенклатурой.
Создадим еще две позиции аналогичным образом — пусть это будет позиция «Siemens 2-х камерный» у нашего поставщика, у нас же это будет «Холодильник «Siemens».
И создадим третью позицию: у поставщика она будет называться «Стинол», у нас она будет называться «Холодильник Стинол».
Таким образом, в система 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 регистрируется информация о номенклатуре поставщиков и сопоставляется с нашим справочником номенклатуры.
Номенклатура и цены поставщика в 1С: Управление торговлей 11
Регистрация информации о ценах поставщика в программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2
Теперь рассмотрим, как в программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 регистрируют информацию о ценах поставщика. Возможно это делать двумя способами.
Второй способ – зарегистрировать цены вручную. В разделе «Закупки» есть команда в разделе «НСИ закупок» — «Цены поставщиков (прайс-листы)».
Перейдя по данной команде, мы попадаем в рабочее место, в котором можно регистрировать цены наших поставщиков.
В верхней части данной формы необходимо указать дату, на которую будут зарегистрированы цены поставщика, и выбрать нашего поставщика.
Далее, можно воспользоваться автоматической загрузкой из внешнего файла. Открывается соответствующая форма, в которой необходимо будет указать внешний файл, содержащий прайс-лист нашего поставщика. Далее сопоставить соответствующие поля.
По команде «Сформировать» мы можем отметить, какая номенклатура нас интересует. Отбор номенклатуры можно выполнять по иерархии либо по номенклатуре. Также можно переключиться в расширенный вид – тогда нам станет доступна система компоновки данных, где мы можем настраивать произвольные условия отбора.
На вкладке «Колонки прайс-листа» нам необходимо указать, какую же цену мы будем регистрировать.
Сейчас у нас для поставщика базы «Электротехника» пока нет цен в программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2. Поэтому мы создадим первую цену – пусть это будет «оптовая цена». Укажем, что она у нас в рублях, включает НДС и флаг «Доступен для закупки», т.е. эта цена будет применяться для закупки.
На вкладке «Корневая группа номенклатуры» у нас установлен соответствующий флаг. Нажмем кнопку «Ok».
Конфигурация 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 предупреждает нас, что необходимо выбрать один из видов цен. Мы его создать – создали, но не выбрали. Отметим его. И попробуем еще раз нажать кнопку «Ok». Программа 1С Управление торговлей подобрала нам соответствующую номенклатуру поставщиков. И сейчас нам необходимо будет для нее указать (зарегистрировать) цены нашего поставщика.
Становимся на соответствующее поле и заполняем в ручную цены нашего поставщика по соответствующей номенклатуре. Указав цены, по команде «Применить измененные цены» данные цены будут зарегистрированы.
Микрофинансирование → Микрокредиты → Специальные предложения → Скачать файлы → Обзор Быстроденег → Предмет договора → Ответственность сторон → Отличные наличные→ Экспресс займы
