Однако, поскольку, использование договоров в данной схеме является обязательным, последовательность ввода документов переопределяется настройкой в договоре.
Заказ обратного звонка
Заполните форму, специалист свяжется с вами в течение дня. Он ответит на все вопросы и оформит тестовый доступ, если это необходимо.
Самой распространенной операцией в программе 1С является поступление товаров и материалов на склад. Сложно представить организацию, которая, к примеру, ни разу бы не закупила канцелярские принадлежности для нужд офиса.
Но при кажущейся простоте отражения данной операции в программе, у бухгалтеров зачастую возникают сложности в заполнении тех или иных строк.
В нашей инструкции разберем сквозной пример оформления поступления материалов на склад организации в программе 1С 8.3. Проследим отражение на счетах бухгалтерского учета, а также уделим особое внимание регистрации входящей счет-фактуры.
При покупке товаров или материалов поставщик передает покупателю первичные учетные документы. Как правило, это ТОРГ-12 и счет-фактура или УПД (универсальный передаточный документ).
Несмотря на то что унифицированные формы разрешено не применять с 2013 года, многие организации продолжают использовать их в своей деятельности. Поэтому в примере будем опираться на данные унифицированных форм для легкости восприятия информации.
Итак, мы приобрели батарейки у поставщика, который выдал нам ТОРГ-12 и счет-фактуру. На рисунках 1-2 ниже обращаем внимание на выделенные цветом поля.
Для оформления операции в 1С 8.3 необходимо перейти в раздел «Покупки» — «Поступление (акты, накладные, УПД)» (см. рис. 3).
Заполнение формы начинаем с ввода номера и даты товарной накладной. В случае если поставщик предоставил нам УПД, то следует указать это, переведя рычажок вправо внизу страницы (см. рис. 4). В этом случае номер и дата счет-фактуры заполнятся автоматически и будут такими же, как те, что указаны в строке «Накладная, УПД №».
Далее выбираем из справочника необходимого контрагента (см. рис. 4). Если же с поставщиком организация работает впервые, то следует добавить его в справочник, указав все необходимые реквизиты.
Указываем договор (см. рис. 4). В нашем случае договор не заключался. При необходимости можно ввести в программу счет на оплату.
Если оригиналы документов на поступившие материалы получены от поставщика, то необходимо проставить галочки в соответствующих полях (см. рис. 5). Это позволит с легкостью отслеживать наличие документов.
В блоке «Расчеты» можно корректировать корреспондирующие счета, а также изменить способ зачета аванса (см. рис. 6).
Далее, перейдя по ссылке, мы можем указать грузоотправителя и грузополучателя (см. рис. 7). Требуется данная настройка в том случае, если товар был отправлен не нашим поставщиком или если наша организация не конечный получатель товара.
Промокоды на Займер на скидки
- 💲Сумма: от 2 000 до 30 000 рублей
- 🕑Срок: от 7 до 30 дней
- 👍Первый заём для новых клиентов — 0%, повторный — скидка 500 руб
Настройка НДС дает возможность при необходимости изменить способ отражения налога, например, включив его в стоимость.
Переходим к заполнению табличной части формы. Нажимаем кнопку «Добавить» и выбираем из справочника «Номенклатура» необходимый нам материал (см. рис. 9). В случае если материал поступает в организацию впервые, то необходимо ввести данные о материале в программу.
Документооборот поступления товара на ордерный склад в 1С: УТ 11
Заказ обратного звонка
Заполните форму, специалист свяжется с вами в течение дня. Он ответит на все вопросы и оформит тестовый доступ, если это необходимо.
Самой распространенной операцией в программе 1С является поступление товаров и материалов на склад. Сложно представить организацию, которая, к примеру, ни разу бы не закупила канцелярские принадлежности для нужд офиса.
Но при кажущейся простоте отражения данной операции в программе, у бухгалтеров зачастую возникают сложности в заполнении тех или иных строк.
В нашей инструкции разберем сквозной пример оформления поступления материалов на склад организации в программе 1С 8.3. Проследим отражение на счетах бухгалтерского учета, а также уделим особое внимание регистрации входящей счет-фактуры.
При покупке товаров или материалов поставщик передает покупателю первичные учетные документы. Как правило, это ТОРГ-12 и счет-фактура или УПД (универсальный передаточный документ).
Несмотря на то что унифицированные формы разрешено не применять с 2013 года, многие организации продолжают использовать их в своей деятельности. Поэтому в примере будем опираться на данные унифицированных форм для легкости восприятия информации.
Итак, мы приобрели батарейки у поставщика, который выдал нам ТОРГ-12 и счет-фактуру. На рисунках 1-2 ниже обращаем внимание на выделенные цветом поля.
Для оформления операции в 1С 8.3 необходимо перейти в раздел «Покупки» — «Поступление (акты, накладные, УПД)» (см. рис. 3).
Заполнение формы начинаем с ввода номера и даты товарной накладной. В случае если поставщик предоставил нам УПД, то следует указать это, переведя рычажок вправо внизу страницы (см. рис. 4). В этом случае номер и дата счет-фактуры заполнятся автоматически и будут такими же, как те, что указаны в строке «Накладная, УПД №».
Далее выбираем из справочника необходимого контрагента (см. рис. 4). Если же с поставщиком организация работает впервые, то следует добавить его в справочник, указав все необходимые реквизиты.
Указываем договор (см. рис. 4). В нашем случае договор не заключался. При необходимости можно ввести в программу счет на оплату.
Если оригиналы документов на поступившие материалы получены от поставщика, то необходимо проставить галочки в соответствующих полях (см. рис. 5). Это позволит с легкостью отслеживать наличие документов.
В блоке «Расчеты» можно корректировать корреспондирующие счета, а также изменить способ зачета аванса (см. рис. 6).
Далее, перейдя по ссылке, мы можем указать грузоотправителя и грузополучателя (см. рис. 7). Требуется данная настройка в том случае, если товар был отправлен не нашим поставщиком или если наша организация не конечный получатель товара.
Настройка НДС дает возможность при необходимости изменить способ отражения налога, например, включив его в стоимость.
Переходим к заполнению табличной части формы. Нажимаем кнопку «Добавить» и выбираем из справочника «Номенклатура» необходимый нам материал (см. рис. 9). В случае если материал поступает в организацию впервые, то необходимо ввести данные о материале в программу.
При необходимости отразить в одном поступлении и товар, и услуги например, товар с платной доставкой нужно воспользоваться документом Поступление акт, накладная и видом операции Товары, услуги, комиссия.
Поступление товара в 1С Бухгалтерия 8.3
Получите понятные самоучители по 1С бесплатно:
Для оформления покупки товара в программе 1С нужно ввести документ с видом «Товары». В шапке документа необходимо указать организацию-получателя номенклатуры, склад для приемки, контрагента-продавца и его договор:
Ниже, в табличной части, заносится информация о позициях номенклатуры:
Какой товар был куплен, в каком количестве, по какой цене и с какой ставкой НДС (если ваша компания является плательщиком НДС). Счета учета могут присутствовать в табличной части, а могут и нет. Это зависит от настроек программы. В проводках товар обычно приходуется на счет 41.01.
Если поставщик предоставил вам счет-фактуру, её необходимо отразить в программе. Делается это путем заполнения полей «номер» и «дата» в нижней части документа:
После нажатия на кнопку «Зарегистрировать» 1С сама создаст новый документ «Счет фактура полученный». Этот документ делает проводки по НДС (например, 68.02 — 19.03) и формирует запись в книге покупок.
Посмотрим проводки созданного 1С с помощью документа «Поступление товаров и услуг». Сделать это можно с помощью нажатия кнопки Дебет- кредит — :
В этом случае товар продается в «кредит», то есть по постоплате. Если бы мы вначале оплатили товар, то программа бы сформировала проводку зачета аванса (Дт 60.01 — Кт 60.02) на сумму предоплаты.
Организация складского ордерного учета, курсы бухгалтера — методические материалы учебного центра «Стимул» — обучение в Киеве
- Товары (накладная) — создается документ только на товары со счетом учета — 41.01;
- Услуги (акт) — отражение только услуг;
- Товары, услуги, комиссия — универсальный вид операции, позволяющий отражать комиссионную торговлю и поступление возвратной тары; — специальный вид операции для учета давальческой схемы, в проводках такое поступление отразится на забалансовых счетах; — для отражения поступления основных средств по счетам 08.03 и 08.04;
- Услуги лизинга — формирует проводки по счету 76.
Поступление услуг в 1С 8.3
Покупка услуг в программе не сильно отличается от приобретения товара. Заполнение шапки абсолютно аналогично, за исключением указания склада. Первичным документом для отражения такой операции обычно является «Акт об оказании услуг».
Единственное отличие — указания в табличной части номенклатуры с видом «услуга». Например, я оформлю получение услуг по доставке:
В поле «Счета учета» можно указать нужную аналитику. Я указал, что хочу распределять расходы на 26 счет (Общехозяйственные расходы) со статьей затрат «Транспортные расходы«. После заполнения документа можно, аналогично товарам, зарегистрировать счет-фактуру.
Ключевое отличие при поступлении услуг — в проводках:
Для данного примера я предварительно оформил оплату поставщику за данную услугу.
- Дебет 60.01 Кредит 60.02 — зачет аванса поставщику;
- Дебет 26 Кредит 60.01 — начисление задолженности перед поставщиком и увеличение расходов компании;
- Дебет 19.04 Кредит 60.01 — отражение входящего НДС по услугам.
При необходимости отразить в одном поступлении и товар, и услуги (например, товар с платной доставкой) нужно воспользоваться документом «Поступление (акт, накладная)» и видом операции «Товары, услуги, комиссия».
Смотрите наше видео по распределению дополнительных расходов в 1С 8.3 на примере отражения доставки товара:
К сожалению, мы физически не можем проконсультировать бесплатно всех желающих, но наша команда будет рада оказать услуги по внедрению и обслуживанию 1С. Более подробно о наших услугах можно узнать на странице Услуги 1С или просто позвоните по телефону +7 (499) 350 29 00. Мы работаем в Москве и области.
Микрофинансирование → Микрокредиты → Специальные предложения → Скачать файлы → Обзор Быстроденег → Предмет договора → Ответственность сторон → Отличные наличные→ Экспресс займы
