По сути своей, это передача предметов торговли на определенный склад материально-ответственному лицу и отражение этой операции в учете.

Мнение эксперта

1С:Эксперт по технологическим вопросам

Задавайте мне вопросы, и я помогу разобраться!

На финансовый результат направление деятельности к этому варианту относятся расходы, которые должны быть отнесены напрямую на финансовый результат текущего периода. ОФОРМЛЕНИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ И ОТГРУЗКИ ТОВАРОВ С НЕСКОЛЬКИХ СКЛАДОВ 1С Обращайтесь в форму связи

Поступление Товаров и Доставки в 1C

Документ Поступление доп расходов используется в 1С, если необходимо отнести какие-то расходы непосредственно на себестоимость партий товаров на складе. Как отразить дополнительные расходы в 1С, особенности работы с документом мы рассмотрим в этой статье.

1. Ввод Поступления доп расходов на основании Поступление товаров и услуг в 1С

Для примера в этой статье возьмем Поступление товаров и услуг импортного товара с двумя позициями номенклатуры. В позициях я укажу разные количество и стоимость:

Поступление товаров и услуг в 1С — документ партии для отнесения расходов

Документ Поступление доп расходов в 1С удобнее всего вводить на основании Поступления товаров и услуг, которым поступила партия товаров:

Поступление товаров и услуг в 1С — Ввести но основании Поступление доп расходов

При вводе на основании 1С часть документа заполняется автоматически. Но будьте внимательны: типовой механизм 1С здесь работает неоднозначно. Мы видим, что вид операции, контрагент и договор заполнены автоматически:

Поступление доп расходов в 1С автозаполнение полей

Во- первых, по умолчанию 1С указала нам вид операции Услуга сторонней организации. Смотрим виды операций документа:

Второй вид операции Внутренний расход применяется тогда, когда есть собственные расходы, которые организация понесла при доведении партии до ее текущего состояния, и их нужно отнести на себестоимость партии. Такие расходы в 1С возможно отразить только в управленческом учете.

Услуга сторонней организации — это услуги, как например, брокерские, транспортно- заготовительные и т.п.. Такие услуги принято относить на себестоимость партии как в управленческом, так и в бухгалтерском учете. Оставляем этот вид операции.

Во -вторых, к онтрагент и договор заполняются по умолчанию из Поступления товаров и услуг.

Как правило, дополнительные услуги нам оказывает не сам поставщик (хотя это тоже возможно). Нам нужно поменять Контрагента на поставщика услуг и выбрать договор, по которому оказывались услуги.

Кстати, даже если услугу оказывает сам поставщик, то для того, чтобы отнести расходы на себестоимость партии, нужно использовать документ Поступление доп расходов. Если указать ее на закладке Услуги документа Поступление товаров и услуг, то стоимость можно будет отнести только на НЗП (20-е счета) или расходы периода (44 счет).

Промокоды на Займер на скидки

Займы для физических лиц под низкий процент

• 💲Сумма: от 2 000 до 30 000 рублей
• 🕑Срок: от 7 до 30 дней
• 👍Первый заём для новых клиентов — 0%, повторный — скидка 500 руб

Получить купон

В -третьих, 1С заполняет табличную часть Товары автоматически, но в УПП 8 и Комплексной автоматизации 1.1 всегда открывает закладку Оборудование (в Управлении торговлей 10.3 такой закладки нет). Необходимо перейти на закладку Товары.

Оплата и поступление товаров в 1С Бухгалтерия. Обсуждение на LiveInternet — Российский Сервис Онлайн-Дневников

При способе доставки Доставка ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ в настройках и, соответственно, в печатных формах прописываются наименование и реквизиты транспортной компании.

Мнение эксперта

1С:Эксперт по технологическим вопросам

Задавайте мне вопросы, и я помогу разобраться!

Заполненная информация по доставке используется при оформлении документа Реализация товаров и услуг, который и будет являться распоряжением на доставку. Система прослеживаемости импортных товаров в 1С – Ваш петербургский программист 1С Обращайтесь в форму связи

Порядок отражения поступления товаров после оплаты

Заполнять документ, отражающий поступление товаров на склад, необходимо с учетом следующих рекомендаций:

• В первую очередь, следует указать номер документа и его дату.
• В качестве поставщика необходимо выбирать организацию, которая имеется в справочнике контрагентов.
• Далее следует указать договор с поставщиком. Информационная система 1С Бухгалтерия предоставляет пользователю возможность выбрать для заполнения данного поля только те договоры, которые имеют статус «С поставщиком», поэтому необходимо контролировать корректность отражения сведений о договорах в программе.
• После этого необходимо выбрать склад, на который будут оприходованы товары.
• При необходимости можно изменить счета, на которых отражаются расчеты с контрагентами или скорректировать правила учета авансовых платежей.
• Обязательно следует указывать грузоотправителя и грузополучателя.
• С помощью функции подбора или добавления следует сформировать перечень товаров, которые поступают. Они выбираются из справочника номенклатурных позиций. Если имеется потребность, можно в форму добавить информацию об артикуле товара или другие сведения.
• По окончании заполнения документа его необходимо сохранить и провести.

Корректность того, как ведется в 1С Бухгалтерия учет поступления товара, можно проверить с помощью функции демонстрации проводок и движений документа.

После проведения документа, отражающего поступление товара, следует отразить в информационной системе 1С Бухгалтерия принятие НДС к вычету. Для этого следует использовать полученный от поставщика счет-фактуру. Он создается на основании документа о поступлении товара.

По окончании заполнения документа необходимо его провести, сохранить и закрыть.

Проверить корректность оприходования товаров и их стоимость можно с помощью оборотно-сальдовой ведомости по счету 41.

Как настроить формирование заказов клиентов и резервирование товаров в 1С: ERP

Оплата и поступление товаров в 1С Бухгалтерия

Любое предприятие в процессе своей хозяйственной деятельности приобретает и оплачивает товары. Условия оплаты могут быть разными – от предоплаты до оплаты после поступления. В 1С Бухгалтерия 8.3 настроить можно любую схему оприходования товара и осуществления платежей.

При наличии у пользователя решения для цифрового обмена документами с банком формировать платежные поручения в 1С Бухгалтерия не требуется. Достаточно отразить в программе списание средств. Документ для списания в таком случае создается на основании выгруженных платежных поручений из системы «Банк-Клиент».

Если требуется создавать в программе платежное поручение, то данный документ доступен в разделе меню 1С Бухгалтерия 8.3 посвященном работе с банковскими счетами и наличными денежными средствами.

Заполнять данный документ необходимо с учетом следующих рекомендаций:

• В качестве вида операции следует указывать, что это оплата поставщику.
• Обязательным реквизитом платежного поручения является дата его формирования.
• При наличии бюджетирования, следует указать статью БДДС, по которой будет отражаться оплата.
• Далее необходимо указать сумму платежа.
• Также необходимо отразить назначение платежа в соответствии с требованиями Банка России.
• После заполнения всех полей следует в качестве состояния платежного поручения выбрать, что оно оплачено. В результате в 1С Бухгалтерия сформируется автоматически документ по списанию средств со счета. Все поля в нем будут уже заполнены. Необходимо убрать значение, что документ подтвержден банковской выпиской, поскольку фактическая оплата еще не произведена. В таком случае необходимые проводки не сформируются.
• По окончании работы можно распечатать документ, а также закрыть и провести его в базе данных.

После того, как будет получена банковская выписка, необходимо будет произвести подтверждение уже созданного документа по списанию средств со счета. Для этого потребуется открыть документ в соответствующем журнале, установить флажок, что операция подтверждена выпиской из банка, а затем сохранить его, провести и закрыть.

Проверить корректность и посмотреть сформированные документом проводки можно с помощью кнопки Дт/Кт.