Номенклатуру можно выбрать из выпадающего списка последних использованных позиций номенклатуры или перейти в справочник Номенклатура через ссылку Показать все и выбрать номенклатуру.
Касса в 1С Бухгалтерия 8.3
Указание Центрального банка РФ от 11.03.2014 года регламентирует учет всех кассовых операций. Главные бухгалтера, кассиры, сотрудники финансовой службы предприятия, работающие с кассовой документацией, в обязательном порядке должны ознакомиться с этим указанием. Также нужно внимательно изучить информацию из указания ЦБ РФ от 7.10.2013 года «Об осуществлении наличных расчетов».
Дополнительно следует обратить внимание на нормативные акты, которые предназначены для регулирования кассовых операций, выполняемых при бюджетном финансировании.
Индивидуальные предприниматели имеют право не учитывать кассовые операции в 1С. Также бизнесмены могут не устанавливать лимиты денег. Обязательно ведется документация КУДР, хотя она не относится к кассовой.
100000 рублей — это максимальный лимит расчетов наличными деньгами между контрагентами по 1 договору. Расчеты с физлицами выполняются без ограничений по сумме.
Деньги, которые поступили в кассу после продажи товаров, страховых взносов или выполнения услуг, расходуются на определенные цели. Это такие цели:
- выплаты пособий, зарплат сотрудникам;
- оплата, товаров, услуг, работ;
- выплаты страховых возмещений физлицам, которые оплатили страховку наличными;
- выдача наличных денег под отчет;
- возврат денег по товарам, услугам, работам, оплаченным ранее наличными деньгами.
Для всех остальных целей предприниматели снимают деньги в банке с расчетного счета.
Штрафы возможны при нарушении порядка ведения операций в 1С бухгалтерия 8.3. Штрафы для должностных лиц составляют 4000-5000 рублей, а на юридическое лицо — от 40000 до 50000 рублей. Налоговые органы РФ выполняют проверки по правильности выполнения кассовых операций.
Оформление реализации товара в 1С: Бухгалтерия
- возврат покупателю;
- оплата поставщику;
- выдача подотчетному лицу;
- выплата зарплаты работнику предприятия;
- выплата зарплаты по ведомостям;
- выплаты сотруднику по договору подряда;
- возврат займа контрагенту;
- взнос наличными деньгами в банк;
- возврат кредита банку;
- инкассация;
- выдача займа контрагенту;
- выдача займа работнику;
- выплата депонированной зарплаты;
- прочий доход.
Приходный кассовый ордер
В программе 1С создано 10 видов ПКО. Есть такие виды ПКО:
- розничная выручка;
- оплата от покупателя;
- возврат от подотчетного лица;
- получение наличных денег в банке;
- возврат от поставщика;
- получение кредита в банке;
- получение займов от контрагентов;
- возврат займа работником;
- возврат займа контрагентом;
- прочий приход.
Вся суть отображается в самом названии документов, которые имеют соответствующие настройки. Возврат от подотчетного лица соответствует корреспонденции со счетом 71.
Прочий приход — универсальный вариант ПКО, так как специалист может выполнить любую операцию. Методологи из 1С рекомендуют использовать этот вариант в крайних случаях и при нестандартных операциях. В остальных случаях документы проводятся по операциям №1-9.
Промокоды на Займер на скидки
- 💲Сумма: от 2 000 до 30 000 рублей
- 🕑Срок: от 7 до 30 дней
- 👍Первый заём для новых клиентов — 0%, повторный — скидка 500 руб
«Реквизиты печатной формы» — раздел, который раскрывается или свертывается при нажатии.
При выборе контрагента (не физического лица) обязательно заполняется поле «Договор».
Если указывается больше одного договора, то используется функция «Разбить платеж». С помощью этой функции данные заполняются по нескольким договорам. После процедуры выбора контрагента открывается табличная часть «Разбивка платежа», выбираются договоры и по каждому из них указываются суммы. В ПКО отображается общий итог.
Из справочника заполняется поле «Статья ДДС». Из справочника можно добавить «Наименование статьи ДДС», но не значение «Вид движения». При большом количестве наименований все можно сгруппировать по папкам, воспользовавшись кнопкой «Создать группу». Информация в дальнейшем учитывается при формировании формы № 4 «Отчет о движении денежных средств».
ПКО заполняется на поступление наличных денег из банка. Выполненные проводки можно посмотреть только после проведения документа.
В этом случае отражается движение денежных средств по кассе, а также по расчетному счету. С целью избежания двойного списания финансов с банковского счета проводки Дт 50.01 — Кт 51 формируются как кассовые документы.
Несомненными достоинствами системы являются возможность ее настройки для нужд конкретного предприятия, эргономичность интерфейса.
Другие варианты регистрации факта поступления товаров
Можно также принять товары/услуги с помощью других документов в программе, которые позволяют вводить в реестры нестандартные поступления.
На этой странице можно вручную распределять суммы затрат по поступающим товарам. В документе предусмотрены возможности повышения цен на такой товар, а также создания и фиксации сумм долгов перед контрагентами в соответствии со стоимостью полученных от них услуг.
Таким образом данный документ является аналогом файла «Поступление товаров и услуг», и он предоставляет пользователю методы для регистрации операций по поступающим услугам, которые входят в конечную себестоимость ТМЦ.
В программе существует шаблон документа «Расходы предпринимателя», который позволяет отслеживать работу ИП (индивидуальных предпринимателей). Данный документ не содержит в себе множества настроек и полей, так как с его помощью просто выводятся на экран частные предпринимательские расходы, и передаются по кредиту 84 счета.
Через документ «Отчеты комитентам» можно зарегистрировать факты оплаты за услуги/товары. Здесь можно ввести в систему такие варианты действий:
- фиксация операций по продажам товаров, которые были получены для проведения комиссии;
- отображение операций, которые оказывались под именем принципала услуг;
- вывод сумм вознаграждений агентам за полученные от них услуги.
Если структура не предоставляет услуг агентов, а также не принимает ТМЦ на продажу, то этот документ в системе неактивен.
Такие опции позволяют добавлять товары в реестры программы, и вводить данные о фактах приема товаров на складские комплексы. Также реализованы возможности для отслеживания и учета получаемых услуг. Оператор программы имеет возможность создавать полноценные проводки по поступающим ТМЦ на склады, а также совершать нестандартные операции по регистрации и обработке данных.
Касса в 1С Бухгалтерия 8.3 — Первый Бит
Поступление товара в 1С: Бухгалтерия 8.3
Для того, чтобы создать и оформить в программе 1С: Бухгалтерия 8.3 поступление товаров и услуг от поставляющей стороны, необходимо ввести соответствующие данные в новом документе, созданном в реестре. Такой документ можно вывести на экран через последовательность вкладок: «Покупки» – «Поступление(акты/накладные)
Инструмент «Поступление» находится на панели со списками документов. Чтобы создать новый документ, нужно нажать на соответствующую кнопку, что повлечет за собой вывод на экран выпадающего списка, где указаны виды операций, возможные к выполнению в этом меню. Пользователю необходимо выбрать операцию, соответствующую его текущим потребностям.
Этот список содержит в себе большое количество операций, но при выборе любой из них пользователь создает документ «Поступление товаров и услуг», шаблон которого зависит от типа выбранной операции и состоит из:
Чтобы понять, как проходит регистрация факта новых поступлений, рассмотрим процедуру по оприходованию товаров, полученных от поставщика, на складе. Примем, что товары уже были оплачены в полном объеме (посредством предоплаты напрямую поставляющей стороне) и они доставлены. Теперь оператор должен произвести акт поступления их на склад.
Для этого нужно в списке операций найти пункт «Поступление товаров», и нажать на него.
На экране появиться новый документ, в котором нужно заполнить в обязательном порядке такие пункты:
- наименование принимающей организации (если она одна, то этот пункт будет заполнен автоматически программой, если вариантов несколько, то пользователь должен будет выбрать нужный в выпадающем списке);
- реквизиты контрагентов, которые реализовали товары.
После заполнения полей таблицы «Товары», пункт «Склад» автоматически активизируется и становится обязательным к заполнению.
Далее пользователь заполняет оставшиеся поля необходимыми данными для последующего ввода документа в систему.
После этого программа автоматически создает проводку по факту поступления товаров на складские мощности, а также автоматически передает эти данные для последующего бухучета по ним.
Особое внимание следует уделить проводкам Дт 60.01 и Кт 60.02, так как именно по ним была выполнена предоплата. Поэтому ПО учло выписки по оплате, как документы на поступление товаров на склад.
Таким образом пользователь закрывает задачу по фиксации факта поступления/приема товаров и услуг. Для того, чтобы данные сохранились в реестрах покупок, нужно обязательно ввести оприходованный и входящий счет-фактуру в систему. Данную операцию можно провести напрямую из документа, или позже, через журнал.
Микрофинансирование → Микрокредиты → Специальные предложения → Скачать файлы → Обзор Быстроденег → Предмет договора → Ответственность сторон → Отличные наличные→ Экспресс займы
