Для этого нужно зайти в меню Главное Настройки Учетная политика Настройки налогов и отчетов или Главное Настройки Налоги и отчеты и произвести действия, наглядно показанные и поясненные на рисунке ниже.
Групповое создание счетов-фактур на основе реализаций и поступлений (БП 3.0, 2.0)
Понадобилось автоматически создать счета-фактуры для проведенных документов реализации и поступлений в типовой БП 3.0.
Отбор производится по периоду и, опционально, организации и контрагенту. Дополнительно проверяется отсутствие уже имеющихся счетов-фактур.
По идее, работать должно и в УТ 10, 11, УПП, но не проверял.
UPD. Добавил вариант обработки с возможностью создания счетов-фактур выданных в БП 2.0
Скачать файлы
Специальные предложения
Спасибо! Нужная обработка. Находит не созданные счет- фактуры и создает их.. Но хорошо бы, чтоб нумерация счетов-фактур созданных совпадала с номером Реализации товаров и услуг..
Здравствуйте! Скачал обработку, проверил все хорошо. Один момент только по счет-фактурам выданным, номер реализации ТКн000000001 в в счет — фактуре становится н000000001 Как можно поправить? Спасибо.
(7) Vadim75, а какая у вас максимальная длина номера у РТУ и счета-фактуры? В моей 3.0.37.37 это 11 и 12 соответственно, у вас РТУ имеет номер из 12 символов. Какой префикс у организации стоит? Вы хотите СФ без префикса? Наверное, проще сейчас будет групповой обработкой убрать «н»
Скачал, спасибо. Только непонятно. Галку сохранять нумерацию поставил
У меня номера реализаций ОО-0000001 — 10 символов, в конфиге допустимая — 12.
Так вот префикс программа почему-то отрубает — при просмотре списка СФ его не видно
Хотя когда входим в сам документ СФ, в поле номера он есть
Если в самом документе есть префикс, значит, программа его не отрубает. В списке, может, колонку раздвинуть?
Работает, все хорошо, можно бы еще сообщения выводить в процессе, а то если большой период и много сф непонятно сколько ждать.
(17) svbel85, можно, но, боюсь, от этого еще медленнее работать будет, ведь придется с сервера гонять инфу.
В новом году посмотрю 🙂
Если в заданном периоде присутствуют документы реализации с видом операции «Комиссия» появляется ошибка:
Произошла ошибка: : Ошибка при вызове метода контекста (Заполнить): Ошибка при выполнении обработчика — ‘ОбработкаЗаполнения’: : При передаче на комиссию выписка счета-фактуры не требуется
UpDate*
Плюс, пожалуйста добавь отбор по контрагенту
(24)
Скачал ещё раз.
Та же самая ошибка — ничего не изменилось.
Произошла ошибка: : Ошибка при вызове метода контекста (Заполнить): Ошибка при выполнении обработчика — ‘ОбработкаЗаполнения’: : При передаче на комиссию выписка счета-фактуры не требуется
(25)Вы в обработке ничего не меняли? Потому что называется она у вас иначе, и строка 76 формы у меня пустая.
(26) Аналогичное сообщение вы написали и здесь https://forum.infostart.ru/forum9/topic191342/
А мою и не скачивали.
извините, пожалуйста, я их кучу скачала, не одна не запустилась. потом искала что от куда, и параллельно новую, рабочую. и совсем запуталась. попробую вашу, спасибо за обратную связь. еще раз извините!
Промокоды на Займер на скидки
- 💲Сумма: от 2 000 до 30 000 рублей
- 🕑Срок: от 7 до 30 дней
- 👍Первый заём для новых клиентов — 0%, повторный — скидка 500 руб
Реализация товаров и услуг 1С: Бухгалтерия 8.3 — Быстрая помощь бухгалтеру
После заполнения и записи отчёт можно либо выгрузить, нажав на соответствующую кнопку, для передачи в ИФНС через стороннее приложение, либо отправить, воспользовавшись соответствующей кнопкой, используя для отправки в ИФНС сервис 1С Отчетность.
Добавление товаров через кнопку Добавить
Нажать на кнопку Добавить и указать номенклатуру.
Номенклатуру можно выбрать из выпадающего списка последних использованных позиций номенклатуры или перейти в справочник Номенклатура через ссылку Показать все и выбрать номенклатуру.
Рисунок 8 — Добавление номенклатуры через кнопку Добавить
Также можно ввести в поле Номенклатура артикул/название и выбрать из предложенных вариантов.
Рисунок 9 — Добавление номенклатуры через указание артикула/названия
Как выставить счет-фактуру в 1С: Предприятие 8.3 | Нур-Султан (Астана) Казахстан
- Дата;
- Контрагент (кому продаем);
- Договор (в рамках какого договора осуществляется продажа);
- Организация (если в базе ведется несколько юридических лиц, то выбрать нужное, от лица которого совершается продажа);
- Склад (на каком складе находится товар, подлежащий продаже);
- Банковский счет (куда планируется поступление денежных средств).
Добавление товаров через кнопку Заполнить
Также товар можно заполнить через одноименную кнопку Заполнить и выбор способа заполнения:
Рисунок 10 — Кнопка Заполнить в документе Реализация товаров: Накладная
После выбора варианта заполнения в дополнительном окне откроется список с поступлениями. Выбрать нужное поступление.
Номенклатура будет заполнена по выбранному поступлению. Количество проставится автоматически по данным документа Поступление товаров: Накладная.
Рисунок 12 — Заполнение номенклатуры из документа Поступление товаров: Накладная
Разница между вариантами заполнения
Добавить из поступления — можно несколько раз добавлять номенклатуру как из одного поступления, так и из разных.
Заполнить из поступления — если в табличной части уже была номенклатура, то при выборе данного варианта информация будет очищена. Перед этим появится предупреждение.
Рисунок 13 — Предупреждение об очищении табличной части
Рассмотрим теперь, как должно производиться отражение расписанных в примере операций в 1С, чтобы получить по итогам верные расчеты по НДС.
Учёт НДС в 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ред. 2.0
Согласно ст. 143 НК РФ налогоплательщиками НДС признаются:
- организации;
- индивидуальные предприниматели;
- лица, признаваемые налогоплательщиками налога на добавленную стоимость в связи с перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза, определяемые в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле.
Из этого следует, что учреждения любого типа, в том числе и образовательные, признаются плательщиками НДС.
Объектом налогообложения НДС признаются (п. 1 ст. 146 НК РФ):
- реализация товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации, в том числе реализация предметов залога и передача товаров (результатов выполненных работ, оказание услуг) по соглашению о предоставлении отступного или новации, а также передача имущественных прав. В целях налогообложения НДС передача права собственности на товары, результатов выполненных работ, оказание услуг на безвозмездной основе признается реализацией товаров (работ, услуг);
- передача на территории РФ товаров (выполнение работ, оказание услуг) для собственных нужд, расходы на которые не принимаются к вычету (в том числе через амортизационные отчисления) при исчислении налога на прибыль организаций;
- выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления;
- ввоз товаров на территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией.
В п. 2 ст. 146 НК РФ перечислены операции, объектом налогообложения НДС не признаваемые. В их числе есть подпункты, касающиеся учреждений бюджетной системы:
Кроме случаев, в которых учреждение является плательщиком НДС, встречаются случаи, в которых оно выполняет функции налогового агента по НДС – обязано исчислить, удержать у налогоплательщика и перечислить в Бюджет суммы налога. Порядок определения налоговой базы по НДС налоговыми агентами определяется ст. 161 НК РФ.
Для отражения и фиксации в учёте НДС в 1С:БГУ 2.0 реализован целый ряд документов и отчётов. Их можно обнаружить в подсистеме «Учёт и отчётность»:
Журналы учёта выданных и полученных счетов-фактур, а так же, Книги покупок и продаж реализованы в виде отчётов и доступны через пункт панели навигации «Регистры учета и отчёты», подраздел «Учет НДС».
Налоговую декларацию по НДС можно обнаружить, выбрав в разделе «Регламентированная отчётность» пункт «Налоговая и статистическая отчетность».
Какие действия необходимо выполнить в информационной базе 1С:БГУ 2.0, чтобы в учреждении корректно высчитывалась налогооблагаемая база, корректно принимались к зачёту и вычету счета-фактуры, формировались Книги покупок и продаж и Декларация по НДС:
В применении учётной политики с указанием даты начала её действия существует один нюанс: документы, которые были введены позднее даты начала действия учётной политики необходимо перепровести, иначе они не будут содержать необходимых для учёта налога на добавленную стоимость проводок.
Учёт НДС в 1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8 ред. 2.0.
Микрофинансирование → Микрокредиты → Специальные предложения → Скачать файлы → Обзор Быстроденег → Предмет договора → Ответственность сторон → Отличные наличные→ Экспресс займы
