Универсальная обработка, предназначенная для загрузки данных из файлов Excel в новую декларацию по НДС 2015-2022 года в 1С Налогоплательщик.
Автоматическое заполнение раздела 7 декларации по НДС в 1С:Бухгалтерия 8.3
В данной статье мы рассмотрим, какие новые объекты и новые реквизиты в связи с этим появились в программе, и какие действия должен выполнить бухгалтер (пользователь) в программе 1С:Бухгалтерия 8 редакция 3.0 для обеспечения автоматического заполнения вышеназванного раздела декларации.
Организация «Рассвет» применяет общий режим налогообложения – метод начисления и ведет раздельный учет НДС в соответствии с п. 4 ст. 170 Налогового Кодекса Российской Федерации (НК РФ).
В третьем квартале 2017 года у организации было две не облагаемые НДС операции.
Во-первых, отгрузка организации «Покупатель» по договору № 101 медицинского оборудования, входящего в перечень медицинских товаров, утвержденный Правительством Российской Федерации, на сумму 200 000 рублей без НДС.
Во-вторых, организация производила ремонт производственного оборудования, находящегося на территории иностранного государства. Стоимость работ, в соответствии с договором подряда (№ 102), составляет 300 000 рублей без НДС.
Выручка организации, облагаемая НДС по ставке 18%, за третий квартал 2017 года составляет 1 500 000 рублей.
Настройки программы по НДС, позволяющие выполнять автоматическое заполнение, показаны на Рис. 1:
Для хранения кодов операций, используемых для заполнения раздела 7 декларации по НДС, а также для заполнения реестра документов, подтверждающих льготу по НДС, в программе создан справочник Коды операций раздела 7 декларации по НДС.
В соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 149 НК РФ, не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) реализация на территории Российской Федерации медицинских изделий (изделий медицинского назначения) отечественного и зарубежного производства по перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации.
Справочник Коды операций раздела 7 по НДС представлен на Рис. 2:
Для того, чтобы операция по реализации медицинского оборудования автоматически попала в раздел 7 и в реестр подтверждающих документов, необходимо выбрать код операции в соответствующем элементе справочника Номенклатура. Причем, реквизит становится видимым (доступным) только при установленной ставке НДС — Без НДС
Промокоды на Займер на скидки
- 💲Сумма: от 2 000 до 30 000 рублей
- 🕑Срок: от 7 до 30 дней
- 👍Первый заём для новых клиентов — 0%, повторный — скидка 500 руб
Пример заполнения элемента справочника Номенклатура показан на Рис. 3:
Далее, в обычном порядке, заполняется и проводится документ Реализация с видом операции Товары. В табличной части выбирается соответствующая номенклатура-товар, указывается его цена и ставка Без НДС.
Заполнение документа Реализация и результат его проведения приведены на Рис. 4:
Кроме записей в обычные (знакомые нам) регистры, документ, при проведении, сделает записи в два новых регистра.
Регистр накопления Необлагаемые НДС операции предназначен для учета сумм реализации и сумм приобретения товаров по кодам операции и используется для подготовки к заполнению раздела 7 декларации по НДС.
Сложные ситуации по НДС и их отражение в «1С: Бухгалтерии 8»
Данную статью решила написать не случайно, так как отчетный 2018 год, так или иначе, уже подходит к концу, но у бухгалтеров ещё есть время, чтобы провести работу по проверке и внесению поправок в учете для корректного формирования годового отчета 6-НДФЛ.
Если у вас есть вопросы по теме декларация НДС в 1С 8.3, задайте их в комментариях под статьей, наши специалисты постараются ответить на них.
После того как мы проверили взаиморасчеты откроем Помощника по учету НДС из раздела “Операции”.
В помощнике предлагается поэтапное выполнение операций, которые требуется выполнить, чтобы сформировать декларацию.
Если напротив конкретного шага имеется галочка и шрифт этого пункта зеленого цвета – это означает, что операция выполнена. В нашем примере документы перепроведены, счета-фактуры на аванс уже зарегистрированы, а также сформированы книги покупок и продаж.
После выполнения всех действий перед формированием декларации запустим отчет “Экспресс-проверка” в разделе “Отчеты”. Укажем период и организацию. По кнопке “Показать настройки” выберем проверку ведения книги покупок и книги продаж, остальное для проверки перед формированием декларации не требуется.
После чего необходимо нажать на кнопку “Выполнить проверку”. Если все операции были оформлены правильно, то должны быть сообщения, что ошибок не обнаружено.
Далее возвращаемся в раздел “Отчеты” и выбираем пункт “Регламентированные отчеты”. В открывшемся окне нажимаем “Создать” и выбираем “Декларацию по НДС”.
В следующем окне выбираем период и организацию, по которой будет формировать декларацию, после чего нажимаем “Создать”. Откроется пустая форма декларации и необходимо нажать “Заполнить” в шапке.
После заполнения декларации по кнопке “Проверка” есть возможность выполнить различные проверки.
По ошибкам будут отображены комментарии. В итоге, должно появится сообщение, что ошибок не обнаружено и можно отправлять декларацию в ИФНС.
Ручная корректировка декларации НДС
Декларация НДС в 1С 8.3
Прежде чем начать заполнять декларацию НДС в 1С 8.3 необходимо убедиться, что все первичные операции отражены в программе. Сюда можно отнести различные банковские и кассовые документы, счета фактуры и накладные. Также следует понимать, что только наличия документов не достаточно, необходимо чтобы верно была указан процентная ставка НДС и сумма.
В программе существует специализированный отчет, который позволяет посмотреть, у каких документов не зарегистрированы счет-фактуры. Для этого переходим в раздел “Отчеты” и выбираем отчет “Наличие счет-фактур”.
Откроется форма отчета, выбираем период и организацию. А также вариант, какие данные выводить в отчет. В данном примере отчет показывает все строки, со счет-фактурами и без.
Регистрируем счет-фактуры у тех первичных документов, у которых они отсутствуют. После чего нужно перепровести все документы, в том числе подчиненные. Для этого можно воспользоваться таким инструментом, как “Групповое перепроведение документов”.
Также следует понимать, что только наличия документов не достаточно, необходимо чтобы верно была указан процентная ставка НДС и сумма.
Поступление товаров
Создадим документ “Поступление (акты, накладные)” с операцией “Товары (накладная)”.
Важная особенность в том, что в поле “Способ учета НДС” доступен вариант “Блокируется до подтверждения 0%”. Он используется при продаже экспортных товаров.
Также для номенклатуры укажем код товарной номенклатуры (ТН ВЭД). Он определяет, является ли товар сырьевым, а именно сырьевой товар можно продавать по ставке 0%.
Также регистрируем счет-фактуру и оплачиваем товар поставщику.
Почему не Выгружается Декларация по Ндс из 1C
При заполнении декларации информация в белые поля подставляются автоматически из карточек организаций, желтые поля редактируются.
Как из 1с выгрузить декларацию в пдф?
- Далее открываем опцию «Печать» и выбираем «Форма без штрихкода»
- Далее открываем необходимый для сохранения отчет, например, Декларацию по НДС, и сохраняем его в нужном формате
- Сохраняем на диск
Для того чтобы сохранить подготовленный отчет из 1С в Excel, необходимо в меню программы «1С:Предприятие» выбрать пункт Файл — Сохранить как, а в появившемся диалоговом окне указать тип файла «Таблица Excel».
Как работать с отчетом «Сверка данных учета НДС» в 1С 8.3
- в меню программы «Отчеты-регламентированные отчеты»
- Внизу формы есть переключатель «период», включив который можно выбрать любой период отчетов
- Слева в списке отчетов находим и открываем нужный отчет.
- Внизу формы отчета есть кнопка «Печать», нажав на которую можно выбрать подменю «Показать бланк»
Микрофинансирование → Микрокредиты → Специальные предложения → Скачать файлы → Обзор Быстроденег → Предмет договора → Ответственность сторон → Отличные наличные→ Экспресс займы
