Обещанный платеж это востребованный и популярный способ продолжить пользоваться услугой, если нет возможности вовремя пополнить счёт.
Лицевые счета¶
Довольно часты ситуации, когда необходимо создать в помещении еще один лицевой счет – смена собственника, появление еще одного собственника (-ов) и др. Для этих ситуаций в Системе реализован функционал копирования лицевого счета.
- Копирование лицевого счёта возможно только в пределах одного помещения
- При копировании новый лицевой счет «наследует» параметры услуг и приборов учета старого лицевого счета. История старого ЛС (начисления, сальдо, жильцы/Абоненты и пр.) не копируется.
Создание нового ЛС в новом помещении — см. в Инструкции: Создать лицевой счет
Для копирования лицевого счета при смене собственника:
1. Перейдите в раздел: Карточка Помещения (в котором находится ЛС, предназначенный для копирования) –> вкладка «Счета». Отметьте лицевой счет-исходник (установите флаг и нажмите кнопку в дополнительном меню.
2. В открывшейся форме для ввода параметров копирования:
установите дату начала действия нового лицевого счёта (может быть произвольным числом месяца число месяца)
установите флаг в поле «Копировать услуги» в случае необходимости копирования на новый лицевой счёт существующих услуг.
После установки флага открываются дополнительные поля для ввода параметров копирования ЛС
- Укажите дату начала действия услуг. Начисления на создаваемом ЛС будут проводиться с этой даты.
Обратите внимание – на новый лицевой счёт будут скопированы только те услуги, которые активны на указанную, либо будущую дату. На рисунке ниже установлена «Дата начала для услуг» = 20.07.2024. Таким образом, если, например, услуга «Отопление» на 20 июля не активна, то она не будет скопирована и, при необходимости, её надо будет добавлять отдельно. Если же у этой услуги была проставлена будущая дата начала активности, например, 15 сентября, то она будет скопирована. - Копировать ИПУ – установить флаг , если нужно скопировать приборы учёта на услугах.
После установки флага открываются дополнительные параметры для копирования приборов Учета
Выберите, из выпадающего списка, значение статуса, который будет присвоен приборам учета на лицевом счёте-исходнике. (Рекомендуется выбор статуса — «Демонтаж»).
Установите флаги у приборов учета, которые необходимо скопировать на новый лицевой счёт.
Обратите внимание на статусы отображаемых приборов учета. В списке отображаются все ПУ но, как правило, необходимо копировать только те приборы учета, которые работоспособны на выбранную дату копирования.
Выберите необходимое значение для схемы копирования истории показаний: выбор зависит от того, предполагается ли расчёт по среднему.
Обратите внимание, что при выборе схемы «Без истории» будут скопированы только параметры и периоды работоспособности прибора учета, но не показания. При смене собственника начальный расчет среднемесячного потребления не нужен, поэтому установите значение параметра «Схема» равным «Только последнее».
Промокоды на Займер на скидки
- 💲Сумма: от 2 000 до 30 000 рублей
- 🕑Срок: от 7 до 30 дней
- 👍Первый заём для новых клиентов — 0%, повторный — скидка 500 руб
Перенос с Одного Лицевого Счета на Другой в 1C Бюджет
- Установите необходимое значение параметра «Изменить количество точек на новом ЛС». Рекомендация – поскольку количество точек влияет на расчёт и должно соответствовать количеству вводов ресурсов в помещении — установить флаг . При этом количество точек на услугах будет изменено в соответствии с количеством индивидуальных приборов учета
- Установите необходимое значение параметра «Обман с ГИС ЖКХ» (будет ли производиться по новому лицевому счёту инфо обмен с ГИС ЖКХ.
Сведения об операциях с целевыми средствами на 2024 год и на плановый период 2024 и 2024 годов код формы по ОКУД 0501213 Скачать форму в word.
Приобретение объекта основных средств за счет нескольких источников финансирования в 1С:БГУ 8 2.0″
1. Формирование вложений в объект основных средств при приобретении за счет двух источников финансового обеспечения
1.1. Для отражения вложений в объект основных средств при его приобретении за счет двух источников финансового обеспечения предназначен документ Поступление ОС, НМА, НПА.
1.2. Для корректного отражения операций и формирования первичных учетных документов необходимо учесть Контрагент – поставщик НФА выбирается из справочника Контрагенты, Договор – выбирается из справочника Договоры и иные основания возникновения обязательств, подчиненного справочнику Контрагенты, ЦМО — ответственное лицо и подразделение, в котором будет учитываться основное средство.
В табличную часть вводится информация о поступивших НФА: Внеоборотный актив, КФО – код вида финансового обеспечения, в рамках которого производится поступление ОС, КПС, Счет учета, Количество, Сумма.
1.3. На закладке Бухгалтерская операция следует заполнить реквизиты Типовая операция: Поступление ОС, НМА, НПА по договорам купли-продажи, договорам поставки, другим аналогичным договорам, Флаг Принять денежное обязательство для формирования операций на счетах санкционирования.
1.4. После проведения документа Покупка ОС, НМА по кнопке Печать можно распечатать Бухгалтерскую справку по ф. 0504833.
1.5. В таком же порядке создается документ Поступление ОС, НМА, НПА в части формирования вложений в объекты основных средств при их приобретении по КФО 4.
Для корректного отражения операций и формирования первичных учетных документов необходимо учесть Контрагент – поставщик НФА выбирается из справочника Контрагенты, Договор – выбирается из справочника Договоры и иные основания возникновения обязательств, подчиненного справочнику Контрагенты, ЦМО — ответственное лицо и подразделение, в котором будет учитываться основное средство.
В табличную часть вводится информация о поступивших НФА: Внеоборотный актив, КФО – код вида финансового обеспечения, в рамках которого производится поступление ОС, КПС, Счет учета, Количество, Сумма.
1.6. На закладке Бухгалтерская операция следует заполнить реквизиты Типовая операция: Поступление ОС, НМА, НПА по договорам купли-продажи, договорам поставки, другим аналогичным договорам, Флаг Принять денежное обязательство для формирования операций на счетах санкционирования.
1.7. После проведения документа Поступление ОС, НМА, НПА по кнопке Печать можно распечатать Бухгалтерскую справку по ф. 0504833.
2. Перенос вложений по объекту основных средств с КФО 2 на КФО 4
2.1. Для переноса вложений по объекту основных средств между видами деятельности предназначен документ Перенос вложений в НФА.
В группе Реквизиты Оприходования указываются: КФО – код финансового обеспечения, на который следует оприходовать вложения; КПС – классификационный признак счета, на который следует оприходовать вложения; Кор.счет — полный счет, через который приходуются вложения.
Как в 1с перенести поступление с одного договора на другой? Ваша онлайн-энциклопедия
Как в «1С:БГУ 8» отразить приобретение объекта основных средств за счет нескольких источников финансирования?
В случае нехватки финансового обеспечения для приобретения основных средств по одному виду деятельности бюджетное учреждение может привлечь несколько источников. Однако объект должен учитываться только по одному КФО. Чтобы в бухгалтерском учете перевести вложения за счет разных источников на один КФО, применяется счет 304 06.
1. Формирование вложений в объект основных средств при приобретении за счет двух источников финансового обеспечения
1.1. Для формирования вложений в объект основных средств при его приобретении предназначен документ Покупка ОС, НМА.
1.2. Для корректного отражения операций и формирования первичных учетных документов необходимо учесть Вид операции: Приобретение ОС у поставщика (106 – 302.31), КФО – код вида финансового обеспечения, в рамках которого производится поступление основных средств, Счет кредита – счет взаиморасчетов, Счет дебета – субсчет счета 106, на котором формируются вложения в основные средства.
Реквизиты Контрагенты и Договоры и основания расчетов выбираются из соответствующих справочников.
1.3. На закладке Кап.вложения следует заполнить табличную часть вводом строк по каждой номенклатурной позиции Объект капвложения – из справочника «Основные средства» выбирается конкретная позиция, Количество – количество приобретенных единиц, Сумма – стоимость указанного количества основных средств.
1.4. На закладке Денежные обязательства непосредственно из документа можно ввести денежное обязательство по оплате поступивших основных средств.
1.5. После проведения документа Покупка ОС, НМА по кнопке Печать можно распечатать Бухгалтерскую справку по ф. 0504833.
1.6. В таком же порядке создается документ Покупка ОС, НМА в части формирования вложений в объекты основных средств при их приобретении по КФО 4.
Для корректного отражения операций и формирования первичных учетных документов необходимо учесть Вид операции: Приобретение ОС у поставщика (106 – 302.31), КФО – код вида финансового обеспечения, в рамках которого производится поступление основных средств, Счет кредита – счет взаиморасчетов, Счет дебета – субсчет счета 106, на котором формируются вложения в основные средства.
Реквизиты Контрагенты и Договоры и основания расчетов выбираются из соответствующих справочников.
1.7. На закладке Кап.вложения следует заполнить табличную часть вводом строк по каждой номенклатурной позиции Объект капвложения – из справочника «Основные средства» выбирается конкретная позиция, Количество – количество приобретенных единиц, Сумма – стоимость указанного количества ОС.
1.8. На закладке Денежные обязательства непосредственно из документа можно ввести денежное обязательство по оплате поступивших основных средств.
1.9. После проведения документа Покупка ОС, НМА по кнопке Печать можно распечатать Бухгалтерскую справку по ф. 0504833.
Микрофинансирование → Микрокредиты → Специальные предложения → Скачать файлы → Обзор Быстроденег → Предмет договора → Ответственность сторон → Отличные наличные→ Экспресс займы
