Как видим разработчики приложили максимум усилий, чтобы оградить пользователя от возможных ошибок и создать комфортные условия получения РНПТ с помощью обработки Помощник получения РНПТ.
Для включения серийного учета необходимо перейти в НСИ и администрирование → Настройка НСИ и разделов → Номенклатура
Далее в разделе Разрезы учета необходимо проверить наличие товаров на Серии товаров.
Также необходимо настроить политику учета. Для этого необходимо зайти в НСИ и администрирование → НСИ → Классификаторы номенклатуры → Политики учета серий и нажать кнопку Создать.
Рисунок 3 — Путь к разделу политики Политики учета серий
В открывшемся окне необходимо ввести наименование политики и выбрать тип политики Управление остатками серий для контроля остатков в разрезе серий либо Учет себестоимости по сериям для контроля себестоимости.
Необходимо выбрать, когда система будет требовать указание серий:
- по факту отбора — серии будут требоваться при отгрузке в документ Реализация товаров и услуг или Расходный ордер на товары;
- при планировании отгрузки — система затребует серии перед проведением документа Заказ клиента;
- при планировании отбора — система не позволит провести документ Задания на отбор товаров без указания серий товаров.
Рисунок 5 — Выбор условия требования указания серии номенклатуры
Работа с системой прослеживаемости товаров в 1С: Бухгалтерия 8
Настройка и создание вида номенклатуры с учетом по сериям
Для создания нового вида номенклатуры необходимо создать новый вид номенклатуры: НСИ и администрирование → НСИ → Классификаторы номенклатуры → Виды номенклатуры → кнопка Создать.
При создании нового вида номенклатуры, надо поставить флаг Серии, и в строке Серия перейти по ссылке Изменить и выбрать Партия товаров. При необходимости указания срока годности и даты производства в серии, можно отметить соответствующие флаги.
Промокоды на Займер на скидки
- 💲Сумма: от 2 000 до 30 000 рублей
- 🕑Срок: от 7 до 30 дней
- 👍Первый заём для новых клиентов — 0%, повторный — скидка 500 руб
Рисунок 8 — Создание вида номенклатуры с учетом по сериям
- либо всем складам назначить одинаковую политику учета остатков на складе;
- либо в Виде номенклатуры установить флаг «есть индивидуальные настройки политики учета серий», и выбрать необходимый склад с назначеной необходимой политикой учета серий.
Рисунок 9 — Индивидуальные настройки политики учета серий
Далее в инструкции будет рассмотрен второй вариант, как показано на рис. 9.
На этом настройка учета остатков по сериям завершена.
Для тестирования можно в описанном выше виде номенклатуры создать карточку товара. Следует обратить внимание, что из видов номенклатуры автоматически заимствовались настройки серий.
Первый случай демонстрирует одну из самых часто совершаемых пользователями 1С-систем ошибок это применение доработок и последующих сложных настроек вместо использования типовых механизмов программы.
Ошибка 2: разница в поступлении и списании
- Если ошибка была совершена в текущем отчетном периоде, то можно просто зайти в документ «Поступление (акт, накладная)» и изменить реквизит табличной части «Счет учета» на 10.01 «Сырье и материалы».
- Если ошибка была совершена ранее, тогда воспользуемся документом «Перемещение товаров» в разделе «Склад».
После исправления ошибки препроводим документ «Требование-накладная». Заходим в проводки и видим, что по номенклатуре «Молоко цельное» также произошло списание суммы.
Контроль отрицательных остатков в 1С 8.3, как убрать, отключить в 1С УТ 11.4
Ошибка 3: задвоение номенклатур
Переходим к третьей строчке. Здесь ситуация будет другой, при вводе номенклатуры у нас выводится две строчки с одинаковым именем, но разным кодом. Это указывает, что в базе произошло задвоение номенклатурных позиций.
Если сформируем отчет «Анализ субконто», то увидим, что пытаемся списать не ту номенклатуру. Решается это очень просто. В документе «Требование-накладная» выбираем верную номенклатуру, препроводим и открываем проводки для того, чтобы убедиться, что списания прошло успешно.
И еще один важный момент, который поможет вам избежать некоторые ошибки при списании материалов: при оформлении списания материалов я советую пользоваться кнопкой «Подбор» вместо кнопки «Добавить». В открывшейся форме можно установить переключатель в положение «Только остатки», и на экране будут видны только те номенклатурные позиции, по которым есть остатки.
Путь к ссылке Ввод начальных остатков в 1С Управление нашей фирмой Клик по этой ссылке открывает журнал документов Ввод начальных остатков.
Остатка по Организации Товара Недостаточно 1C
Вчера прозвучало много вопросов по поводу документа «Заказ клиента», таких как:
- Как узнать остаток товара из Заказа?
- Как узнать остаток из Заказа в Коробках?
- Как использовать поиск номенклатуры?
- Почему не отображается та или иная позиция при поиске в подборе?
- Как изменить штуки на коробки?
- Как пользоваться кнопкой «обеспечение»?
- Как распечатать счет на оплату?
- Как изменить Алгоритм поиска товаров?
- Как быстро переключаться в поиск?
- Почему не даёт произвести реализацию на основании заказа?
В связи с многочисленными вопросами по Заказу клиента (Заказу покупателя). Пишу данную инструкцию.
Ранее я отправлял ссылку с видео-инструкцией по использованию подбора и основных функций заказа. Если видео материал не усваивается, пишу подробную инструкцию одного из вариантов создание заказа для покупателя.
1. Заходим в журнал заказов – Продажи — Заказы клиентов.
- Настроить отображения заказов по определенным менеджерам;
- Выбрать период от отображения заказов;
- Сроки выполнения, приоритет, статус;
- Так же возможно увидеть процент отгрузки и оплаты заказа;
- И другие полезные функции.
Если Вас интересует так называемый «Общий журнал документов» как был в 7.7. Его можете найти в разделе Продажи – Реестр торговых документов.
№ Заказ и дата – создается автоматически программой 1С, редактировать эти поля крайне не желательно! Если есть необходимость указать внутренний номер заказа и дату поступления заказа например с сайта или по рекламе, то для этого есть специальыне поля во вкладке Дополнительно.
Клиент – он же контрагент или покупатель.
Соглашение – Договора и соглашения это отдельная тема, подробно можно почитать здесь https://coderstar.ru/kurs-ut11/soglasheniya-dogovory.
Мы выбираем интересующие нас соглашение, договор или создаем новое(новый). Настройки данного справочника влияют на отображение печатной формы Счет на оплату.
Склад с которого планируется дальнейшая отгрузка товара или поступление товара.
Организация – по умолчанию Название организации
Комментарий – тут можете оставить комментарий к заказу в свободной форме. Использую предыдущую инструкцию по настройке табличной части документа, есть возможность вынести данный комментарий в табличную часть журнала документов.
Менеджер – основной менеджер по данному заказу
Информация для печати – дополнительная информация адресованная клиенту, которая будет выводиться в нижний части печатной формы (например Счета на оплату).
Поля Подразделение, контакное лицо, Валюта, Продажа облагается НДС – можно не использовать.
Поддержка минимальных остатков по складу, УТ 10.3 — Управление торговлей 10.3 — Каталог статей — Каталог статей — Обслуживание 1С в Сургуте
- Включаем функцию запроса колличества при выборе товара менеджером. (Все действия – Запрашивать колличество). Эта опция настраивается 1 раз для каждого пользователя индивидуально, при необходимости её можно отключить (переключить) в данном пункте меню.
Микрофинансирование → Микрокредиты → Специальные предложения → Скачать файлы → Обзор Быстроденег → Предмет договора → Ответственность сторон → Отличные наличные→ Экспресс займы
