При проверке возможности выгрузки, выгрузке и печати на бланках с двухмерным штрихкодом одновременное заполнение строк 030 и 040 раздела 1 декларации по налогу на добавленную стоимость классифицируется как ошибка, препятствующая выгрузке и печати декларации.
Как обезвредить назойливые ошибки в декларации по НДС за второй квартал
С июля стартует отчетная кампания по НДС за второй квартал. По опыту коллег и инспекторов в первом квартале сдать новую декларацию без ошибок смогли немногие. Наши подсказки помогут подготовить отчетность с первого раза, а также уточнить ошибки и составить необходимые пояснения. Все, что вам нужно для сдачи отчетности, — в этой статье.
Большинство ошибок по итогам отчетной кампании за первый квартал пришлось на новые разделы 8–12 декларации по НДС. Многие недочеты достаточно пояснить, но есть и такие, из-за которых компании не могли сдать отчетность. Наши советы помогут не повторять распространенные ошибки еще раз. Поэтому отчетность пройдет без проблем.
Налоговая декларация по ндс как заполнять в 1С
Ошибка: покупатель не вписал в книгу покупок КПП поставщика — российской организации
Что сделает инспекция: примет декларацию, но может запросить пояснения.
При реализации товаров в розницу продавец вправе составить один сводный счет-фактуру по итогам месяца и записать в нем в качестве покупателей «Физические лица». Сведения о каждом контрагенте в графе 8 книги продаж заполнять не надо, так же как и их ИНН (письмо Минфина России от 20.06.14 № 03-07-09/29630). А если программа выдаст предупреждение об ошибке, его можно проигнорировать. Некоторые продавцы, чтобы не оставлять строку с ИНН покупателя пустой, пишут в ней выдуманный или обезличенный номер, например 950000000000. Эта ошибка не мешает сдать декларацию, но инспекторы могут запросить пояснения о том, что это за несуществующий покупатель.
Сервис Проверка реквизитов контрагентов ФНС позволяет в онлайн-режиме проверять существование контрагента по его ключевым реквизитам — ИНН и КПП.
Ошибки при добавлении сведений по НДС в Контур.Экстерн Лайт (ниже 4-й версии)
1. «Ошибка: Найдено несколько одинаковых приложений к отчету.» говорит о том, что в Контур.Экстерн Лайт загрузили несколько копий одного приложения. Удалите их и повторите загрузку, при этом дублирующий файл загружать не нужно.
2. «Ошибка: Не найден отчет, которому соответствует приложение.» указывает на то, что xml-файл отчета отсутствует. Добавьте к сведениям по НДС сам файл отчета.
3. «Ошибка: Не найдены необходимые приложения к отчету.» говорит о том, что в программу добавили файл отчета, у которого должны быть приложения, но они не найдены ни среди загруженных файлов, ни в каталоге, из которого был добавлен отчет. Добавьте в Контур.Экстерн Лайт недостающие файлы приложений (они перечислены в комментарии к ошибке).
4. «Ошибка: Файл не является отчетом ФНС.» наблюдается при добавлении файла, отличного от xml/txt формата. Если добавлено приложение к отчету ФНС, то загрузите вместе с приложением соответствующий файл отчета.
5. «Ошибка: Документ с таким именем уже отправлялся в инспекцию.» или «Ошибка: Документы с такими именами уже отправлялись в инспекцию.» связана с тем, что в программу добавили отчет с именем, которое совпадает с именем ранее отправленного отчета. Измените название и атрибут « ИдФайл » внутри документа .
Промокоды на Займер на скидки
- 💲Сумма: от 2 000 до 30 000 рублей
- 🕑Срок: от 7 до 30 дней
- 👍Первый заём для новых клиентов — 0%, повторный — скидка 500 руб
6. «Ошибка: Значение атрибута ИдФайл не совпадает с именем документа.» говорит о том, что имя файла приложения (без расширения) не совпадает со значением « ИдФайл » внутри приложения. Исправьте название документа или ИдФайл внутри приложения.
Ошибки при загрузке декларации по НДС в рн — рн
Ошибки при добавлении сведений по НДС в Контур.Экстерн Лайт (4 версия и выше)
1. « Ошибка: Найдено несколько одинаковых приложений к этому отчету.» говорит о том, что одно в Контур.Экстерн Лайт загрузили несколько копий одного приложения. Удалите их и повторите загрузку, при этом дублирующий файл загружать не нужно.
2. « Ошибка: Нет отчета для этого приложения.» указывает на то, что xml-файл отчета отсутствует. Добавьте к сведениям по НДС сам файл отчета.
3. « Ошибка: Не найдены приложения к этому отчету.» говорит о том, что в программу добавили файл отчета, у которого должны быть приложения, но они не найдены ни среди загруженных файлов, ни в каталоге, из которого был добавлен отчет. Добавьте в Контур.Экстерн Лайт недостающие файлы приложений (они перечислены в комментарии к ошибке).
4. « Ошибка: Неизвестный тип файла.» наблюдается при добавлении файла, отличного от xml/txt формата. Если добавлено приложение к отчету ФНС, то загрузите вместе с приложением соответствующий файл отчета.
5. «Ошибка: Документы с такими именами уже отправлялись в инспекцию.» связана с тем, что в программу добавили отчет с именем, которое совпадает с именем ранее отправленного отчета. Измените название отчета и атрибут «ИдФайл» внутри документа.
6. «Ошибка: Значение атрибута ИдФайл не совпадает с именем документа.» говорит о том, что имя файла приложения (без расширения) не совпадает со значением «ИдФайл» внутри приложения. Исправьте название документа или ИдФайл внутри приложения.
В графу 3 внести номер и дату заявления о ввозе или номер таможенной декларации, а в графу 7 реквизиты платежки на перечисление НДС.
Проверка учета НДС в базе
НДС – сложный налог, для его правильного расчета в конфигурациях 1С предусмотрены специальные возможности. Выше уже упоминался помощник по учету НДС. Кроме него стоит использовать обработки «Экспресс-проверка» и «Анализ учета по НДС» (рис.7).
Экспресс-проверка содержит разделы по учету НДС с перечнем ошибок и подсказками для их исправления (рис.8).
Обработка «Анализ учета НДС» проверяет правильность заполнения книги покупок, книги продаж и декларации по НДС после проведения всех регламентных операций по НДС (рис.9).
Однако и это еще не все. В самой декларации также есть дополнительная проверка (Рис.10).
Ошибки, проверяемые в самой декларации, в основном касаются реквизитов, заполняемых в документах и справочниках (рис.11). Важно помнить, что для их исправления необходимо не только отредактировать сами реквизиты, например, исправить КПП в карточке контрагента, но также необходимо перепровести все документы, особенно счета-фактуры, по этому контрагенту.
К сожалению, мы физически не можем проконсультировать бесплатно всех желающих, но наша команда будет рада оказать услуги по внедрению и обслуживанию 1С. Более подробно о наших услугах можно узнать на странице Услуги 1С или просто позвоните по телефону +7 (499) 350 29 00. Мы работаем в Москве и области.
Ошибки При Выгрузке Декларации по Ндс из 1C
- Из общего списка регламентированных отчетов (рабочее место «1С-регламентированная отчетность»)
- Из помощника по учету НДС
- Из справочника «Регламентированные отчеты»
- Из документа «Регламентированные отчеты»
Проверка учета НДС в базе
НДС – сложный налог, для его правильного расчета в конфигурациях 1С предусмотрены специальные возможности. Выше уже упоминался помощник по учету НДС. Кроме него стоит использовать обработки «Экспресс-проверка» и «Анализ учета по НДС» (рис.7).
Экспресс-проверка содержит разделы по учету НДС с перечнем ошибок и подсказками для их исправления (рис.8).
Обработка «Анализ учета НДС» проверяет правильность заполнения книги покупок, книги продаж и декларации по НДС после проведения всех регламентных операций по НДС (рис.9).
Однако и это еще не все. В самой декларации также есть дополнительная проверка (Рис.10).
Ошибки, проверяемые в самой декларации, в основном касаются реквизитов, заполняемых в документах и справочниках (рис.11). Важно помнить, что для их исправления необходимо не только отредактировать сами реквизиты, например, исправить КПП в карточке контрагента, но также необходимо перепровести все документы, особенно счета-фактуры, по этому контрагенту.
К сожалению, мы физически не можем проконсультировать бесплатно всех желающих, но наша команда будет рада оказать услуги по внедрению и обслуживанию 1С. Более подробно о наших услугах можно узнать на странице Услуги 1С или просто позвоните по телефону +7 (499) 350 29 00. Мы работаем в Москве и области.
Разделение сумм исчисленного НДС по разным КПП обособленных подразделений указываются в других разделах декларации, в частности в разделе 2 и приложениях 2 к разделу 3 декларации.
Поступление товаров
Создадим документ “Поступление (акты, накладные)” с операцией “Товары (накладная)”.
Важная особенность в том, что в поле “Способ учета НДС” доступен вариант “Блокируется до подтверждения 0%”. Он используется при продаже экспортных товаров.
Также для номенклатуры укажем код товарной номенклатуры (ТН ВЭД). Он определяет, является ли товар сырьевым, а именно сырьевой товар можно продавать по ставке 0%.
Также регистрируем счет-фактуру и оплачиваем товар поставщику.
Видео демонстрирующее работу обработки
Микрофинансирование → Микрокредиты → Специальные предложения → Скачать файлы → Обзор Быстроденег → Предмет договора → Ответственность сторон → Отличные наличные→ Экспресс займы
