Если для выпуска этикеток используется офисный принтер, то идентификаторы можно замостить количество печатаемых кодов указывается автоматически в соответствии с размером листа.
Загрузка номенклатуры в базу «Управление торговлей 11.4», с возможностью создания номенклатуры поставщика, через табличный документ Excel, Word
О том, как регистрировать обработку в базе, есть отдельное видео
Второй. Через Главное меню \ Файл \ Открыть \ Выбрать обработку (в случае когда идёт тестирование обработки например, либо когда процедура загрузки номенклатуры редкая)
ВАЖНО. Перед тем как загружать номенклатуру в основную базу, необходимо предварительно протестировать на копии базы. И только убедившись в корректности загрузки, после этого загружаем данные в базу где ведёте основной учет.
2. Сделать настройки на закладках «Настройки» и «Дополнительные реквизиты»
3. Перейти за закладку обработки «Данные для загрузки»
4. Открыть заготовленную таблицу Excel с данными для загрузки номенклатуры, скопировать (Ctrl+C) и вставить(Ctrl+V) в табличное поле текущей закладки, нашей обработки
5. Нажимаем на кнопку «Загрузить»
6. Случае удачной загрузки, будет автоматическое переключение на закладку «Результат загрузки»
7. Если в процессе загрузки возникли проблемы, ошибки будут выведены в окно служебных сообщений
8. Можем зайти в карточку одной из номенклатур и посмотреть корректность её заполнения
9.Можем зайти в одну из созданных номенклатур поставщика, смотрим корректность заполнения
На закладке «Результат загрузки», видно какие обработаны элементы справочника номенклатуры и номенклатуры поставщика
При загрузке номенклатуры, заполняются следующе реквизиты:
1. Код (генерится автоматически)
2. Артикул
3. Наименование
4. Наименование для печати (Наименование полное)
5. Единица измерения
6. Качество
7. Ставка НДС
8. Вид номенклатуры
Из вида номенклатуры в реквзиты номенклатуры заполняются такие реквизиты как:
9. Тип номенклатуры
10. Вариант оформление продажи
11. Группа доступа
Также при определённых настройка обработки создается номенклатура для поставщиков
При создании/редактировании номенклатуры поставщика, заполняются следующе реквизиты:
1. Код (генерится автоматически)
2. Артикул
3. Наименование
8. Поставщик
Немного подробнее о настройках представленной обработки:
1. Вариант заполнения:
Создание номенклатуры — следует применять данный вариант, когда требуется создать новую номенклатуру
Редактирование номенклатуры — в случае когда необходимо только редактировать ранее созданную номенклатуру
5. Вид номенклатуры — является основным реквизитом, и обязательным для заполнения. Это вид номенклатуры будет указываться в загружаемых номенклатурах
6. Единица измерения — это единица измерения будет подставляться при создании номенклатуры, в случае, если в данных загрузки не указали параметр поиска единицы, ни код, ни наименование
Несколько Штрихкодов на Один Товар 1C ут 11
По опыту работы с запчастями много раз сталкивался с проблемой организации кроссов в разных 1С — от записи артикулов через запятую в текстовом поле до хранения кроссов в документах.
Заказы покупателей в программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2. Пошаговая инструкция
Заказы покупателей в программе 1С Управление торговлей версия 11.2 используются для планирования процесса продажи товаров нашим клиентам.
Промокоды на Займер на скидки
- 💲Сумма: от 2 000 до 30 000 рублей
- 🕑Срок: от 7 до 30 дней
- 👍Первый заём для новых клиентов — 0%, повторный — скидка 500 руб
Сами заказы располагаются в разделе «Продажи». По команде «Заказы клиентов» мы переходим в журнал соответствующих заказов. В верхней части данного журнала приведены команды быстрого отбора. Например, это текущее состояние заказа, срок выполнения заказа, а также ответственный менеджер. Создать заказ можно непосредственно из данного журнала.
- Также необходимо выбрать, как данные заказы будут использоваться. Возможны три опции: Первая – «заказ как счет». При установке данного флага заказ будет использоваться исключительно для печати счетов для наших клиентов, и на основании такого заказа товар не будет резервироваться, не будет контролироваться исполнение заказов клиента.
- Также заказ можно использовать для резервирования товаров, имеющихся на складе. Для этого устанавливается опция «заказ только со склада». По таким заказам клиентов уже можно контролировать их исполнение. Можно планировать оплату, и с помощью этих заказов можно резервировать товар на складах.
- Третья опция – это «заказ со склада и под заказ». От предыдущей она отличается тем, что можно резервировать товар, отсутствующий в данный момент на складе, и таким образом формировать потребность в данном товаре. И, в дальнейшем, на основании этой потребности, можно будет сформировать заказы поставщику. При поступлении товара он автоматически попадет в резерв под данный заказ.
Также для управления заказами используется еще несколько опций, а именно – «не закрывать частично отгруженные заказы и заявки», «не закрывать частично оплаченные заказы и заявки». Если данные флаги установлены, то менеджер не сможет закрыть соответствующие заказы до выполнения указанного условия.
Флаг «причины отмены заказов клиентов» позволяет активировать в программе 1С Управление торговлей справочник «Причины отмены заказов клиентов». И при установке соответствующего флага в заказах клиентов необходимо будет указывать причину, по которой происходит отмена данного заказа.
Второй способ создания заказов клиентов — это выполнение соответствующего шага при использовании сделок с клиентами. При использовании управления сделками с клиентами. Например, сейчас у меня на начальной странице в списке моих задач установлена задача — Сформировать заказ по сделке.
Открыв соответствующую команду, у меня есть команда «создать заказ». Воспользовавшись данной командой, программа 1С Управление торговлей 11 на основании уже введенной на предыдущих этапах по нашей сделке информации формирует заказ клиента.
По гиперссылке «Оплата» мы открываем правила оплаты. Сейчас они у нас не заполнены. Можно воспользоваться командой «Заполнить по соглашению», и основании соглашения с клиентом будет заполнена соответствующая информация. В нашем случае, это – «аванс (до обеспечения)» и «предоплата (до отгрузки)». Перенесем данную информацию в наш заказ покупателя.
Несколько Штрихкодов на Один Товар 1C ут 11
- Статус «на согласовании» — в данном статусе заказ не делает никаких движений. Товар не резервируется, пока заказ не будет согласован.
- Статус «к выполнению», который установлен сейчас, говорит о том, что заказ находится сейчас в стадии выполнения, то есть по нему планируется оплата, отгрузка и обеспечение резервирования товара.
- Статус «закрыт» говорит о том, что заказ закрыт и дальнейшая работа с ним не ведется.
Удобно искать, выбирать варианты и заполнять справочники Контрагенты партнеры адреса по частям строк, адресов, ИНН, чему угодно, благодаря сервису DaData.
Маркировка обувных остатков «1С УТ 11»
Кликните на «Провести и закрыть» и откройте вкладку «Обмен с ИС МП», после чего нажмите на «Маркировка товаров ИС МП».
После того как документ будет сгенерирован, выберите в нём подраздел «Пересчет товаров».
Таблица будет сгенерирована автоматически, в соответствии с данными, полученными при обработке.
В случае маркировки остатков иногда допускается использование сокращённого описания, в таких случаях необходимо в разделе «Основное» поставить отметку в строке «Не сопоставлять номенклатуру», а также одобрить покупку и перемещение до указанного числа.
Таблица из раздела «Товары» наполняется данными из предыдущего электронного документа.
Во всех случаях, обязательным будет указание реквизита «код ТН ВЭД». Когда все необходимые сведения будут заполнены, необходимо оставить запрос на получение маркировочных кодов. Если заявка включает в себя большое количество идентификаторов, то эмиссия может осуществляться частями.
Заказы покупателей в 1С: Управление торговлей (УТ 11)
Печать маркировочных кодов
Полученные идентификаторы DataMatrix находятся в специальном перечне, вплоть до момента их печати. Доступ к нему можно получить, перейдя в «Пул кодов СУЗ».
Распечатка всех идентификаторов, а потом маркировка всех упаковок. Оставшиеся коды можно отложить и воспользоваться им позже.
Последовательная распечатка и маркировка упаковок, постепенный ввод товаров в оборот.
Перед тем как приступить к печати маркировочных кодов, необходимо выбрать подходящий макет листа и отметить расположение этикеток на листе.
Если для выпуска этикеток используется офисный принтер, то идентификаторы можно «замостить» (количество печатаемых кодов указывается автоматически в соответствии с размером листа)
Если же для печати применяется принтер этикеток, требуется предварительно активировать опцию «На отдельных листах».
После того как идентификаторы распечатаны, необходимо проверить их в разделе «Маркировка товаров ИС МП».
Распознавание QR-кода сканером штрих-кодов или терминалом сбора данных, с последующим автоматическим заполнением полученных данных в открывшейся форме.
Более удобным будет первый вариант, так как он даёт возможность убедиться в правильности нанесения маркировки.
Если проверка проведена успешно, статус поменяется на «В наличии». После этого документ необходимо переслать в систему ЧЗ.
Микрофинансирование → Микрокредиты → Специальные предложения → Скачать файлы → Обзор Быстроденег → Предмет договора → Ответственность сторон → Отличные наличные→ Экспресс займы
