Добавить всплывающую подсказку; заголовок, который отображается при добавлении нового значения реквизита; заголовок окна со списком возможных значений; комментарий.
Не Указан Получатель Работ Услуг в Строке 1 Списка Товары в 1C 8
Для отражения в конфигурации 1С «Управление торговым предприятием для Украины» поступления товаров, услуг, капитальных инвестиций, бланков строгой отчетности используется документ «Поступление товаров и услуг» . В данной статье мы рассмотрим более детально этот документ.
Все примеры рассмотрены в полном интерфейсе типовой конфигурации «Управление Торговым предприятием для Украины».
Документ «Поступление товаров и услуг» (ПТиУ) можно создавать без подчинённых документов или на основании документов «Счет на оплату поставщику», «Заказ поставщику».
Механизм ввода документа ПТиУ зависит от ведения взаиморасчетов, указанных в договоре с поставщиком. При создании документа часть реквизитов система заполняет по умолчанию.
Для этого необходимо заполнить каждому пользователю в «Настройках пользователя» основные параметры такие как: организация, основной склад, основной ответственный и т.д.
В документе «Поступление товаров и услуг» вид операции «Покупка, комиссия» используется для отражения покупки товарно-материальных ценностей, услуг, получение комиссионного товара, учета тары.
В договоре контрагента определяется валюта взаиморасчетов документа, заполняются основные условия ведения взаиморасчетов, параметры налогового учета, счета учета и т.д.
Счета учета товаров, услуг или тары в табличной части документа ПТиУ заполняются по умолчанию из регистра сведений «Счета учета номенклатуры»
Счета учета взаиморасчетов хранятся в регистре сведений «Счета учета контрагентов», которые пользователь вносит самостоятельно.
По кнопке «Цены и валюта» можно задать тип цен, указать каким образом учитывается НДС, курс валюты и зарегистрировать автоматически цены поставщика.
Если организация является плательщиком НДС, то флаг «Учитывать НДС» устанавливается по умолчанию. Флаг «Сумма вкл. НДС» настраивается индивидуально для каждого пользователя в настройках пользователя.
При поступлении товарно-материальных ценностей используется табличная часть на закладке «Товары» документа ПТиУ. Для отражения оказания услуг используется закладка «Услуги», соответственно на закладке «Тара» отражаются операции связанные с возвратной тарой.
На закладке «Счета учета расчетов» отражаются счета взаиморасчетов по данной операции.
Из документа можно вызвать обработку «Подбор номенклатуры», которая облегчит заполнение документа номенклатурой.
В табличной части «Товары» документа есть возможность отражать место хранения товарно-материальных ценностей построчно, что позволяет одним документом оприходовать товары на разные склады-получатели. Данную настройку можно установить в «Настройках параметров учета».
Как отразить поступление прослеживаемых товаров от контрагента — резидента РФ в программе 1С: Бухгалтерия 8?
Добавить всплывающую подсказку; заголовок, который отображается при добавлении нового значения реквизита; заголовок окна со списком возможных значений; комментарий.
Совет: Как добавить новое поле реквизитов в 1С 8.3 без программирования?
Дополнительное поле может понадобиться, чтобы лучше оптимизировать программу к различным особенностям рынка и бизнеса, для совершенствования возможностей аналитики, и просто для удобства работы сотрудников. На примере программы 1С:Бухгалтерия 8 (ред. 3.0) мы модифицируем карточку контрагента, добавив к ней новый реквизит.
Чтобы добавить новое поле в нужную карточку, во-первых, зайдите в программу 1С с правами администратора. В административном разделе откройте Общие настройки.
Раскройте пункт Дополнительные реквизиты и сведения. Чтобы иметь возможность добавлять дополнительные реквизиты, поставьте соответствующий флаг. Затем нажмите на ссылку Дополнительные реквизиты, чтобы перейти на следующий шаг.
Теперь выберите объект, которому вы хотите добавить дополнительный реквизит. В данном случае мы выбрали объект Контрагенты. Теперь нажмите кнопку Добавить в левом верхнем углу, Новый, чтобы создать реквизит (кнопка Из другого набора позволит вам скопировать раннее созданный реквизит из другого объекта в текущий).
Промокоды на Займер на скидки
- 💲Сумма: от 2 000 до 30 000 рублей
- 🕑Срок: от 7 до 30 дней
- 👍Первый заём для новых клиентов — 0%, повторный — скидка 500 руб
В данном примере мы создадим реквизит с названием Надежный. Реквизит может принимать одно из двух значений – да или нет, которым соответствует установленный или отсутствующий флаг. Такой тип данных, который задается установкой флага, называется Буллево. Вы можете выбрать этот, или любой другой тип данных в поле Тип значения.
Помимо Буллево, расскажем о некоторых других самых распространенных типах значений для нового реквизита:
- Дата – реквизит, содержащий дату и время. Можно использовать, например, чтобы сохранять какие-либо значимые даты, связанные с объектами.
- Строка – произвольный набор символов, как правило слово или фраза. Подойдет, если вам нужно дополнительное поле с комментарием, или если вам не нужна избыточная функциональность.
- Число – то же, что и строка, но могут использоваться только числовые символы.
- Дополнительное значение – вы можете настроить перечень возможных значений реквизита, система создаст под этот реквизит отдельный справочник. Дополнительное значение (иерархия) – то же самое, но перечень значений можно сделать иерархическим.
- Другой реквизит – вы можете выбрать какой-либо элемент справочника или документ в качестве реквизита. Например, добавив к карточке контрагента реквизит с типом значения Физическое лицо, можно указать ответственного за работу с компанией.
- Составной тип данных – позволит выбрать сразу несколько типов данных и даст возможность заполнять реквизит любым из них.
После того, как вы выбрали Тип значения, можно перейти к настройке реквизита. Для разных типов значений настройки могут различаться. Вы можете установить следующие настройки:
- Активировать установку реквизита по гиперссылке (стандартно реквизита можно заполнить сразу в карточке или документе)
- Настроить видимость и доступность реквизита в соответствии с любыми условиями
- Указать обязательность заполнения реквизита
- Добавить всплывающую подсказку; заголовок, который отображается при добавлении нового значения реквизита; заголовок окна со списком возможных значений; комментарий
- Указать стандартное значение, которое будет использоваться по умолчанию
- Добавить варианты значений в соответствующей вкладке.
Поступление услуг и прочих активов в УТ 11
Для поля Входит в группу нужно внести название товарной группы, охватывающее все товары услуги этого вида например, Транспорт.
Оформление отгрузок товаров, работ и услуг 1С: Управление небольшой фирмой 8
Для отражения реализации товаров покупателю в базе предназначен документ Расходная накладная.
В данном документе возможно отразить различные виды операций, такие как: продажа покупателю, передача на комиссию, передача в переработку или на ответхранение, а также различные возвраты. (Рис.1).
Расходную накладную можно создавать на основании Заказа клиента или Счета на оплату.
При таком создании, информация в шапке и табличная части документа будут заполнены автоматически.
Если нам необходимо оформить Расходную накладную по нескольким Заказам покупателей, то нажимаем Еще → Настройка → Положение Заказа покупателя в табличной части документа. После чего у нас появится колонка Заказ в табличной части, в которой мы можем выбрать нужные нам Заказы. (Рис.2).
Проводим документ Расходная накладная (Ctrl+Enter), после чего будут сформированы движения по регистрам накопления Продажи, Запасы на складах, Расчеты с покупателями, Запасы и затраты, Заказы покупателей, Доходы и расходы, а также регистр бухгалтерии Управленческий.
На основании документа Расходная накладная можно сформировать следующие документы (Рис.4):
- счет на оплату;
- приходная накладная для оформления возврата от покупателя;
- поступление в кассу (при оплате наличными);
- поступление на счет (при оплате по безналичному расчету);
- отчет комиссионера;
- отчет переработчика;
- Поступление денег (план), при использовании платежного календаря;
- Счет-фактура;
- Событие.
Расходные накладные также возможно формировать в одноименном журнале на закладке Заказы покупателей (к отгрузке). Для этого нужно выбрать в списке Заказ и нажать Оформить расходную накладную. (Рис.5).
Для оформления возврата товаров покупателю предназначен документ Приходная накладная с видом операции Возврат от покупателя.
Документ лучше проводить на основании расходной накладной, тогда табличная часть будет заполнена данными из документа-основания. Мы указываем только то количество товара, которое возвращено покупателем и проводим документ. (Рис.6).
Из формы документа Акт выполненных работ возможно распечатать Акт об оказании услуг и Универсальный передаточный документ.
Документ формируется для выписки счета-фактуры при реализациях или при получении аванса, а также для учета номеров ГТД.
В зависимости от вида операции, документ может быть выписан: на продажу, на аванс или на суммовые разницы. (Рис.8).
Счет-фактуру оформляют на основании расходной накладной или Акта выполненных работ, а также при получении аванса.
Документ заполняется сведеньями из соответствующей расходной накладной, номер и дата присваиваются документу автоматически.
Для импортных товаров, следует помнить о том что нужно указать страну происхождения и номер ГТД.
Получение РНПТ для остатков прослеживаемых товаров в 1С: Бухгалтерия 8 — Часть 3
Микрофинансирование → Микрокредиты → Специальные предложения → Скачать файлы → Обзор Быстроденег → Предмет договора → Ответственность сторон → Отличные наличные→ Экспресс займы
