Для проверки наличия товара на складе используется отчет Ведомость по товарам на складах Склад и доставка Отчеты по складу , он показывает остатки товаров по всем организациям в информационной базе в разрезе складов.
Краткая инструкция к 1С Торговля и Склад 7
В окне пользователь выбираем своего пользователя (администратор, продавец)
В окне пароль забиваем свой пароль (никому не говорим ведь от нашего имени могут сделать КАКУ).
Выбираем Склад – Основной склад И переходим в Табличную Часть
Теперь можно приступать к занесению товара. Делаем это путем нажатия на кнопку Подбор
Итак здесь выбираем товар и заносим его количество стоимость. Если товара у нас еще нет, тогда создадим карточку. Для этого заходим в необходимую группу (например в одежду)
И нажимаем на заначек в левом верхнем углу (можно нажатием клавиши Insert).
В Наименование заносим название товара и желательно поподробнее. В артикул заносится артикул если есть. В наименование для печати название перенесется само. Проверяем единицу измерения – по умолчанию она у нас шт. Если есть штрих код то достаточно с помощью сканера-штрих-кода пройтись по товару.
Все теперь по кнопке ОК товар у нас будет создан и у нас автоматически откроется предыдущее окно подбора товара и в левой части товара появится товар только что созданный нами.
После того как мы в подборе занесли весь товар. Нажимаем кнопку ОК
У нас откроется окно оприходования с товаром выбранным нами
Теперь делаем следующее : Нажимаем на кнопку Записать потом Провести . Товар у нас поступил, но не произведена расценка – у товара нет цены, для этого нажимаем на кнопку Действия- Обновление цен в справочнике
Промокоды на Займер на скидки
- 💲Сумма: от 2 000 до 30 000 рублей
- 🕑Срок: от 7 до 30 дней
- 👍Первый заём для новых клиентов — 0%, повторный — скидка 500 руб
И сразу переходим на вкладку Розничная цена
Видим окно
Выбираем Устанавливать цены на дату Документа
И Нажимаем на кнопку Обновить цены
Снизу программы выскакивает окошко
Означающее что наш товар уже с обновленными ценами (причем и старый товар который уже у нас был и новый)
Все эти документы можно проводить или кнопкой ОК или если ее нет то кнопкой Закрыть .
Товар оприходован
Реализация товаров через «1С: Управление торговлей»: инструкции, примеры и другие полезности |
1. Оприходование товара через документ Поступление ТМЦ Купля продажа в Розницу.
Для начало хотим прояснить почему именно через документ поступления в розницу. Да так вам же будет проце в документе сразу отобразятся три колонки
Документы поставщики поступление в розницу купля продажа
жмем на кнопку или ins (если нет нужного контрагента, если есть просто выбираем нужного)
наименование контрагента пишем нашего поставщика , так же в договоре взаиморасчетов ставим галочку не контролировать предоставление кредита. Наименование юр лица тоже пишем
и по аналогии как в чекККМ заносим товар можно через подбор или кнопкой ins
Ищем наш товар если нет то можно прям тут создать обведено квадратом
В документе поступления видно столбцы цена поставки – пишем нашу закупочную цену
Розничная наценка – процентное соотношение закупочной цены к продажной
На примере купили по 10 продаем по 30 наша выручка 200 % в количестве 10 шт
Жмем записать провести если спрашивает то текущее время ( идет привязка документов по времени сначала купили а потом продали и никак не иначе)
Еще бывает что товр у нас есть скажем по 12 рублей а мы уже купили по 15 рублей значит нам надо старый товар переоценить по 15 рублей для этого в документе поступления
видим что в столбце закупочная у нас нет цены или она отличается от столбца в документие. Значит выбираем (обведено ) установить из документа базовую цену –Закупочную
Далее нам надо сделать переоценку по продажным ценам
Все весь товар с отличной ценой будет переоценен на новую
Все товар пришел на склад и переоценен можно делать продажи.
К сведению, если вносится начальный остаток — лучше вносить его не через документ оприходвание а документом поступления. Таким образом при формировании отчета выручки доход минус расход равно наша выручка мы увидим реальный доход с реальной наценокой, в случае с оприходованием товар взялся из «воздуха «по нулевой закупочной цене.
Невозможность сопоставить наименование товара в счете-фактуре и товарной накладной с наименованием принятого к учету товара в учетной системе может привести к отказу в вычете входного НДС, уплаченного поставщику по этому товару, в целях налогообложения прибыли могут быть не приняты расходы на приобретение данного товара.
Непростительные ошибки в счетах-фактурах.
Ошибки, не мешающие правильному пониманию сути обязательных реквизитов счета-фактуры, не являются существенными, и не влияют на вычет НДС.
Счет-фактура на реализацию в 1С8.3.
Прежде, чем выписать счет-фактуру на реализацию, создаем непосредственно документ реализации.
Для этого в разделе «Покупки и продажи» выбираем раздел «Покупки и продажи»
Открываем список документов «Реализация товаров и услуг» . В нем при помощи кнопки «Создать» вводим новый документ.
- Вид операции – «Продажа, комиссия»
- Поле «Организация» заполняется автоматически.
- «Контрагента» (покупателя) выбираем либо из справочника «Покупатели», либо вводим нового, если его еще нет в базе.
- Записываем номер договора. В данном случае видом договора будет договор с покупателем.
- Далее выбираем «Склад», с которого отгружаем товар.
- Затем идет поле «зачет аванса». По умолчанию в программе стоит значение «автоматически». Я советую его оставить, т.к. при такой настройке программа будет автоматически анализировать наличие аванса по данному покупателю, что, несомненно, более удобно для учета.
- Если Вы откроете ссылку, расположенную чуть ниже, то в ней можно отрегулировать тип цен и НДС. Точнее способ его включения в цену — « в сумме» или «сверху».
- И, наконец, заполняем табличную часть.
- Заполненный документ сохраняем, проводим кнопкой «провести»
Нажимаем ее, и документ формируется сам. Проверяем его. По умолчанию формируется счет-фактура на реализацию, т.к. документом-основанием является «реализация товаров, услуг…», ставим дату и проводим документ.
Проверить правильность отражения операции на счетах бухгалтерского учета можно через документ «Реализация товаров, услуг…». В верхней панели документа нажимаем кнопку «ДтКт»
Проводка Дт 90.02.1 Кт 41.01 отражает списание товаров по себестоимости.
Дт 62.01 Кт 90.01.1 – это реализация товаров по продажной стоимости, включая НДС.
Дт 90.03 Кт 68.02 – начисленная сумма НДС. Эта проводка формируется при выставлении счета-фактуры.
Таким образом мы сформировали счет-фактуру на реализацию в 1С 8.3.
Если статья помогла Вам, но вы хотите большего, тогда курс «Практика заполнения декларации по НДС и налогу на прибыль + 1С8.3» для Вас. Уникальное обучение курса, максимально приближенное к работе в реальной компании, ориентировано на формирование у слушателей практических навыков в расчете налогов, заполнении и формировании счетов-фактур, книг покупок и продаж, составлению деклараций с использованием программы 1С Бухгалтерия.
Как в 1С: Бухгалтерия предприятия ред. 3.0 ввести уже полученные остатки РНПТ по прослеживаемым товарам? совет от 11.08.2024 | «Что делать Консалт»
Счет-фактура. Заполняем без ошибок. Формируем в 1С
Темой нашей сегодняшней статьи будет рассмотрение такого документа, как счет-фактура, а именно, что это такое, для чего он нужен, как правильно заполнить, как провести счет-фактуру в 1с, виды счетов-фактур, когда и какие счета-фактуры выставлять.
Начнем с определения счета- фактуры и его важности для компаний.
Итак, для формирования счета-фактуры постановлением №1137 предусмотрена типовая форма. В п.5 ст. 169 НК РФ упомянуты обязательные для заполнения реквизиты:
- Номер и дата счета-фактуры.
- Реквизиты продавца и покупателя: название, адрес, ИНН.
- Наименование и адрес грузоотправителя и грузополучателя.
- При условии получения аванса в счет предстоящих поставок — номер платежного поручения.
- Валюта документа.
- Наименование товаров (работ, услуг), количество, а также единица измерения и стоимость единицы.
- Общая стоимость товара без учета налогов, сумма акциза, налоговая ставка, сумма НДС, конечная стоимость товара с налогами.
- Страна происхождения и номер ГТД, при ввозе товаров на территорию РФ.
- Подписи руководителя, главного бухгалтера или других, имеющих на это право, лиц.
Один немаловажный момент! Инспекторы могут обратить любую неточность в счете-фактуре против компании, т.е. отказать в вычете НДС. Поэтому, чтобы минимизировать риск отказа, важно знать существенность допущенных в счетах-фактурах ошибок.
Микрофинансирование → Микрокредиты → Специальные предложения → Скачать файлы → Обзор Быстроденег → Предмет договора → Ответственность сторон → Отличные наличные→ Экспресс займы
