При планировании закупок на следующий год нужно внести изменения в ранее утверждённые показатели плана-графика на очередной финансовый год, а также первый год планового периода п.
Как в «1С:БГУ 8» отразить приобретение объекта основных средств за счет нескольких источников финансирования?
В случае нехватки финансового обеспечения для приобретения основных средств по одному виду деятельности бюджетное учреждение может привлечь несколько источников. Однако объект должен учитываться только по одному КФО. Чтобы в бухгалтерском учете перевести вложения за счет разных источников на один КФО, применяется счет 304 06.
1. Формирование вложений в объект основных средств при приобретении за счет двух источников финансового обеспечения
1.1. Для формирования вложений в объект основных средств при его приобретении предназначен документ Покупка ОС, НМА.
1.2. Для корректного отражения операций и формирования первичных учетных документов необходимо учесть Вид операции: Приобретение ОС у поставщика (106 – 302.31), КФО – код вида финансового обеспечения, в рамках которого производится поступление основных средств, Счет кредита – счет взаиморасчетов, Счет дебета – субсчет счета 106, на котором формируются вложения в основные средства.
Реквизиты Контрагенты и Договоры и основания расчетов выбираются из соответствующих справочников.
1.3. На закладке Кап.вложения следует заполнить табличную часть вводом строк по каждой номенклатурной позиции Объект капвложения – из справочника «Основные средства» выбирается конкретная позиция, Количество – количество приобретенных единиц, Сумма – стоимость указанного количества основных средств.
1.4. На закладке Денежные обязательства непосредственно из документа можно ввести денежное обязательство по оплате поступивших основных средств.
1.5. После проведения документа Покупка ОС, НМА по кнопке Печать можно распечатать Бухгалтерскую справку по ф. 0504833.
1.6. В таком же порядке создается документ Покупка ОС, НМА в части формирования вложений в объекты основных средств при их приобретении по КФО 4.
Для корректного отражения операций и формирования первичных учетных документов необходимо учесть Вид операции: Приобретение ОС у поставщика (106 – 302.31), КФО – код вида финансового обеспечения, в рамках которого производится поступление основных средств, Счет кредита – счет взаиморасчетов, Счет дебета – субсчет счета 106, на котором формируются вложения в основные средства.
Реквизиты Контрагенты и Договоры и основания расчетов выбираются из соответствующих справочников.
1.7. На закладке Кап.вложения следует заполнить табличную часть вводом строк по каждой номенклатурной позиции Объект капвложения – из справочника «Основные средства» выбирается конкретная позиция, Количество – количество приобретенных единиц, Сумма – стоимость указанного количества ОС.
Промокоды на Займер на скидки
- 💲Сумма: от 2 000 до 30 000 рублей
- 🕑Срок: от 7 до 30 дней
- 👍Первый заём для новых клиентов — 0%, повторный — скидка 500 руб
1.8. На закладке Денежные обязательства непосредственно из документа можно ввести денежное обязательство по оплате поступивших основных средств.
1.9. После проведения документа Покупка ОС, НМА по кнопке Печать можно распечатать Бухгалтерскую справку по ф. 0504833.
2.5.2.1. Создание документа «План-график закупок» начиная с 2024 года | Web-Торги-КС — Руководство по работе с комплексом
Приобретение объекта основных средств за счет нескольких источников финансирования в 1С:БГУ 8 2.0″
1. Формирование вложений в объект основных средств при приобретении за счет двух источников финансового обеспечения
1.1. Для отражения вложений в объект основных средств при его приобретении за счет двух источников финансового обеспечения предназначен документ Поступление ОС, НМА, НПА.
1.2. Для корректного отражения операций и формирования первичных учетных документов необходимо учесть Контрагент – поставщик НФА выбирается из справочника Контрагенты, Договор – выбирается из справочника Договоры и иные основания возникновения обязательств, подчиненного справочнику Контрагенты, ЦМО — ответственное лицо и подразделение, в котором будет учитываться основное средство.
В табличную часть вводится информация о поступивших НФА: Внеоборотный актив, КФО – код вида финансового обеспечения, в рамках которого производится поступление ОС, КПС, Счет учета, Количество, Сумма.
1.3. На закладке Бухгалтерская операция следует заполнить реквизиты Типовая операция: Поступление ОС, НМА, НПА по договорам купли-продажи, договорам поставки, другим аналогичным договорам, Флаг Принять денежное обязательство для формирования операций на счетах санкционирования.
1.4. После проведения документа Покупка ОС, НМА по кнопке Печать можно распечатать Бухгалтерскую справку по ф. 0504833.
1.5. В таком же порядке создается документ Поступление ОС, НМА, НПА в части формирования вложений в объекты основных средств при их приобретении по КФО 4.
Для корректного отражения операций и формирования первичных учетных документов необходимо учесть Контрагент – поставщик НФА выбирается из справочника Контрагенты, Договор – выбирается из справочника Договоры и иные основания возникновения обязательств, подчиненного справочнику Контрагенты, ЦМО — ответственное лицо и подразделение, в котором будет учитываться основное средство.
В табличную часть вводится информация о поступивших НФА: Внеоборотный актив, КФО – код вида финансового обеспечения, в рамках которого производится поступление ОС, КПС, Счет учета, Количество, Сумма.
1.6. На закладке Бухгалтерская операция следует заполнить реквизиты Типовая операция: Поступление ОС, НМА, НПА по договорам купли-продажи, договорам поставки, другим аналогичным договорам, Флаг Принять денежное обязательство для формирования операций на счетах санкционирования.
1.7. После проведения документа Поступление ОС, НМА, НПА по кнопке Печать можно распечатать Бухгалтерскую справку по ф. 0504833.
2. Перенос вложений по объекту основных средств с КФО 2 на КФО 4
2.1. Для переноса вложений по объекту основных средств между видами деятельности предназначен документ Перенос вложений в НФА.
В группе Реквизиты Оприходования указываются: КФО – код финансового обеспечения, на который следует оприходовать вложения; КПС – классификационный признак счета, на который следует оприходовать вложения; Кор.счет — полный счет, через который приходуются вложения.
расчет планового ФОТ производился с очень подробной детализаций по производственным и не производственным подразделениям с учетом квалификации работников по должностям, по категориям и т.
5.2.1. Создание документа «План-график закупок» начиная с 2024 года
План-график закупок формируется исходя из целей осуществления закупок на предстоящий плановый период и для формирования на его основании, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, обоснований бюджетных ассигнований на осуществление закупок.
Для того, чтобы создать документ «Позиция плана-график закупок» на 2024 или последующий год, следует перейти в навигаторе в папку «Позиция план-графика закупок», открыть фильтр «Создание нового» и нажать на кнопку [Создать] (Рисунок 1)
Поле «Способ определения поставщика (указывается для особых закупок)» заполняется выбором значения из справочника «Способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя)», если позицию план-графика предполагается провести по одному из следующих способов определения поставщика, указанных в справочнике на (Рисунок 4).
В случае выбора способа определения поставщика из справочника форма документа «Позиция плана-графика» будет выглядеть следующим образом (Рисунок 5).
Поле «Обоснование внесения изменений» заполняется в случае формирования изменения к план-графику закупок, путем выбора значения из справочника «Причины изменения» (Рисунок 6). Данное поле не заполняется только в случае формирования первичного документа «План-график».
Во вкладке «ОКПД2» указывается перечень строк «ОКПД2» в предполагаемой закупке. Добавление новой строки с целью ввода информации осуществляется по кнопке [Добавить строку] (Рисунок 7). Поле «ОКПД2» заполняется путем выбора значения из справочника «Номенклатура ОКПД2».
Во вкладке «Финансирование» указывается сумма в разбивке по годам с указанием следующих поле:
- БК (заполняется путем выбора значения из справочника или же с помощью ручного ввода необходимой комбинации КБК при ее отсутствии в справочнике);
- Счет получателя (заполняется выбором значения из справочника);
- Сумма 2024 года (заполняется ручным вводом необходимого значения);
- Сумма 2024 года (заполняется ручным вводом необходимого значения);
- Сумма 2024 года (заполняется ручным вводом необходимого значения);
- Сумма последующие года (заполняется ручным вводом необходимого значения);
- Подразделение (заполняется из локального справочника подразделений организаций при необходимости. Не участвует в интеграции с ЕИС);
- Код ОКС/ОНИ (заполняется выбором необходимого значения из справочника);
- Правовые акты, предусматривающие возможность заключения контракта на срок, превышающий срок действия доведенных ЛБО (заполняется путем выбора значения из справочника).
Вниманию государственных бюджетных и автономных учреждений: важные изменения в работе с планами-графиками и преодоление ошибок выгрузки в ЕИС — Региональная контрактная система
- номер (номер документа);
- дата (дата создания документа);
- финансовый год;
- общая сумма;
- заказчик;
- блок полей «Организация, размещающая план-график закупок (передача полномочий)».
Микрофинансирование → Микрокредиты → Специальные предложения → Скачать файлы → Обзор Быстроденег → Предмет договора → Ответственность сторон → Отличные наличные→ Экспресс займы
