Ответ подготовил Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ аудитор, советник налоговой службы II ранга Варламова Виктория.
Выгрузка таблиц из 1С 8.3
Часто встречаются такие банальные задачи, как «получить список платежек за текущий год», «выгрузить книгу покупок или продаж» или «выгрузить товары из накладной №256». Решить такие задачи достаточно просто.
Например, мне необходимо получить все поступления от контрагента «Вектор» с суммой более 1000. Откроем форму списка и установим нужные отборы в списке:
Далее, когда мы получили список документов, необходимо вызвать контекстное меню (правая кнопка на таблице или меню «Действия») и выбрать в списке команд «Вывести список»:
Система предложит вариант вывода – в табличный документ или текстовый, выберем табличный. Программа 1С выведет информацию в такой табличный документ, который, подобно отчетам, можно сохранить в нужный нам формат:
Подобные действия можно произвести практически для любой табличной части в 1С 8.2. Например, нам потребовалось выгрузить список товаров из поступления № МСК00003, не проблема. Делается это очень просто – открываем документ, вызываем контекстное меню и через пару кликов получаем нужную выгрузку в нужном формате:
Оформление отгрузок товаров, работ и услуг 1С: Управление небольшой фирмой 8
- Приходная накладная поставщика в Excel .xlsx См.рис 1.
- Типовая конфигурация Управление нашей фирмой Ред.1.6, релиз 1.6.10.44.
- Необходимо загрузить в документ «Поступление товаров и услуг» наименования товаров, количество и цены.
Выгрузка таблиц из 1С 8.3
Часто встречаются такие банальные задачи, как «получить список платежек за текущий год», «выгрузить книгу покупок или продаж» или «выгрузить товары из накладной №256». Решить такие задачи достаточно просто.
Например, мне необходимо получить все поступления от контрагента «Вектор» с суммой более 1000. Откроем форму списка и установим нужные отборы в списке:
Далее, когда мы получили список документов, необходимо вызвать контекстное меню (правая кнопка на таблице или меню «Действия») и выбрать в списке команд «Вывести список»:
Система предложит вариант вывода – в табличный документ или текстовый, выберем табличный. Программа 1С выведет информацию в такой табличный документ, который, подобно отчетам, можно сохранить в нужный нам формат:
Подобные действия можно произвести практически для любой табличной части в 1С 8.2. Например, нам потребовалось выгрузить список товаров из поступления № МСК00003, не проблема. Делается это очень просто – открываем документ, вызываем контекстное меню и через пару кликов получаем нужную выгрузку в нужном формате:
Промокоды на Займер на скидки
- 💲Сумма: от 2 000 до 30 000 рублей
- 🕑Срок: от 7 до 30 дней
- 👍Первый заём для новых клиентов — 0%, повторный — скидка 500 руб
Для того чтобы из Расходной накладной поставщика можно было загрузить данные в Приходную накладную вашей программы 1С Управление нашей фирмы 8 предварительно необходимо подготовить форму файла для загрузки, удалив столбцы и строки не нужные для загрузки оставляем наименования колонок.
Экранная форма документа «Товарная накладная»
Экранная форма документа «Товарная накладная» выглядит следующим образом:
Поля экранной формы документа «Товарная накладная»
Описание полей экранной формы документа приведены в таблице.
Элементы управления формы документа «Товарная накладная»
Экранная форма документа содержит кнопки, представленные в таблице
Реквизиты грузоотправителя
Для добавления / редактирования данных грузоотправителя требуется нажать кнопку Изменить . Заполнить поля формы.
Нажмите кнопку Сохранить для сохранения указанных реквизитов.
Элементы управления формы «Реквизиты Грузоотправителя»
| Кнопка | Выполняемая команда |
|---|---|
| Юридическое лицо | Тип грузоотправителя – юридическое лицо |
| Индивидуальный предприниматель | Тип грузоотправителя – индивидуальный предприниматель |
| Российский адрес | Тип адреса грузоотправителя – российский |
| Иностранный адрес | Тип адреса грузоотправителя – иностранный |
| Сохранить | Сохранение заданных реквизитов |
| Отмена | Отмена сохранения внесенных изменений |
Банковские реквизиты грузоотправителя
Для добавления / редактирования банковских реквизитов грузоотправителя требуется нажать кнопку Изменить в соответствующей строке формы товарной накладной. Заполнить поля формы.
Нажмите кнопку Сохранить для сохранения указанных реквизитов.
Элементы управления формы «Банковские реквизиты Грузоотправителя»
Реквизиты грузополучателя
Для добавления / редактирования данных грузополучателя требуется нажать кнопку Изменить в соответствующей строке формы товарной накладной. Заполнить поля формы.
Нажмите кнопку Сохранить для сохранения указанных реквизитов.
Элементы управления формы «Реквизиты Грузополучателя»
| Кнопка | Выполняемая команда |
|---|---|
| Юридическое лицо | Тип грузоотправителя – юридическое лицо |
| Индивидуальный предприниматель | Тип грузоотправителя – индивидуальный предприниматель |
| Российский адрес | Тип адреса грузоотправителя – российский |
| Иностранный адрес | Тип адреса грузоотправителя – иностранный |
| Сохранить | Сохранение заданных реквизитов |
| Отмена | Отмена сохранения внесенных изменений |
Банковские реквизиты грузополучателя
Для добавления / редактирования банковских реквизитов грузополучателя требуется нажать кнопку Изменить в соответствующей строке формы товарной накладной. Заполнить поля формы.
| Кнопка | Выполняемая команда |
|---|---|
| Юридическое лицо | Тип грузоотправителя – юридическое лицо |
| Индивидуальный предприниматель | Тип грузоотправителя – индивидуальный предприниматель |
| Российский адрес | Тип адреса грузоотправителя – российский |
| Иностранный адрес | Тип адреса грузоотправителя – иностранный |
| Сохранить | Сохранение заданных реквизитов |
| Отмена | Отмена сохранения внесенных изменений |
Заполняем накладную по форме ТОРГ-12 2024 г.
Как создать товарную накладную в сервисе E-Invoicing Сбербанка
В системе E-Invoicing существует возможность создать товарную накладную следующими способами:
Для создания товарной накладной путем загрузки XML-файла выполните следующие действия:
- Нажмите кнопку Создать документ .
- Выберите получателя из выпадающего списка.
- Выберите тип документа «Товарная накладная».
- Пройдите по ссылке Выбрать и выберите XML-файл ТОРГ-12, который соответствует формату ФНС и нажмите Открыть .
- Если администратор компании назначил дополнительные атрибуты для данного типа документа, необходимо из выпадающего списка выбрать нужное значение для каждого атрибута.
- Нажмите Сохранить .
- Документ будет сохранен в системе E-Invoicing в статусе «Черновик».
Если реквизиты договора или заказа, по которому отгружен товар, и транспортной накладной не указаны или указаны с ошибкой, ждите придет запрос пояснения.
Продажа товаров филиалу завода: реквизиты в счете-фактуре и товарной накладной
Организация реализует товар филиалу завода, платит филиал. В графе «Грузополучатель» в счете-фактуре и товарной накладной организация указывает реквизиты филиала. Как заполнить поля «Покупатель» и «ИНН/КПП покупателя» в счете фактуре и «Плательщик» в товарной накладной?
В счете-фактуре в строках 6 «Покупатель» и 6а «Адрес» указываются данные головной организации, в строке 6б «ИНН/КПП покупателя» – ИНН завода и КПП филиала завода.
В товарной накладной в строке «Плательщик», как вариант, можно сначала указать наименование головной организации (завода), а затем наименование филиала: например, АО «Завод «Звезда» в лице филиала… (наименование филиала). Также здесь приводятся банковские реквизиты счета филиала, с которого поступит плата за товар.
Правилами заполнения счета-фактуры предусмотрен следующий порядок заполнения строк счета-фактуры.
Полное или сокращенное наименование грузополучателя в соответствии с учредительными документами и его почтовый адрес
Полное или сокращенное наименование покупателя в соответствии с учредительными документами
Адрес, указанный в ЕГРЮЛ, в пределах места нахождения юридического лица, место жительства ИП, указанное в ЕГРИП
Идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на учет налогоплательщика-покупателя
Поэтому в случае реализации товаров обособленному подразделению организации (филиалу завода) в счете-фактуре в строке 4 «Грузополучатель и его адрес» указываются наименование и адрес данного подразделения.
В строке 6б «ИНН/КПП покупателя» счета-фактуры отражается КПП обособленного подразделения – покупателя.
Такие разъяснения можно найти в письмах Минфина России от 04.05.2016 № 03‑07‑09/25719, от 26.02.2016 № 03‑07‑09/11029, от 05.09.2014 № 03‑07‑09/44671, от 01.09.2014 № 03‑07‑09/43645, ФНС РФ от 29.10.2019 № ЕД-4-15/22062@.
В унифицированной форме товарной накладной есть строка «Плательщик», в которой приводятся наименование организации-плательщика, а также ее адрес, телефон, факс, банковские реквизиты.
Поскольку филиал не является юридическим лицом и действует от имени головной организации, в товарной накладной в строке «Плательщик» предлагаем сначала указать наименование головной организации (завода), а затем наименование филиала (например, АО «Завод «Звезда» в лице филиала…) и привести банковские реквизиты счета филиала, с которого поступит плата за товар.
Создание товарной накладной в системе E-Invoicing
Микрофинансирование → Микрокредиты → Специальные предложения → Скачать файлы → Обзор Быстроденег → Предмет договора → Ответственность сторон → Отличные наличные→ Экспресс займы
