легко определить, какая разница формируется если она образуется между стоимостями активов обязательств в БУ и НУ на балансовых счетах, то это временная разница.
Динамика налогов (начислено/уплачено)
Отчет позволяет проследить изменения в начислении и уплате налогов за определенный период. Налоги разделены по видам бюджетов, в которые осуществляются платежи по этим налогам. Отчет разрабатывался для конфигурации БП КОРП 3.0
Налоги разделены по бюджетам уплаты: региональные и федеральные. Остальные отнесены в раздел внебюджетные.
Если каких-то налогов нет — в мод уле отчета легко добавить в список.
Ниже в справочной таблице приведена расшифровка по НДС.
Колонка «Возмещено» — это суммы, пришедшие со счета 51 (возмещено из бюджета)
Колонка «к начислению/возмещению» — это суммы к уплате (возмещению), определяемые как разница между оборотами по Кт и Дт за вычетом сумм уже уплаченных или возмещенных, если таковые были.
Отчет просто по реализации, используются обороты по счетам. Собирает вместе данные с разных счетов, позволяя бухгалтеру или экономисту сберечь время на формировании обороток.
Скачать файлы
Выберите конфигурацию для запуска демо-версии:
Примечание:
— Это бета-версия демо-площадки Маркетплейса Инфостарт.
— Доступ в демо-базы предоставляется на ограниченный период времени до 30 минут. По истечении указанного времени сеанс пользователя будет завершен принудительно.
— В случае отсутствия свободной лицензии нужно подождать 5 минут и подключиться еще раз.
Специальные предложения
Если в базе несколько организаций и мы выбрали конкретную организацию в параметрах отчета, то отчет в любом случае формируется для всех организаций сразу, а не по выбранной .
Расшифровка по конкретному счету (налогу) не работает . При выборе расшифровки по счету показывается полная расшифровка по всем счетам .
(1) OlegBog1971, расшифровки как таковой нет. Чтобы посмотреть какими документами были сформированы начисления и произведена уплата, надо в группировки добавить поле «документ». Да, по организации действительно отбор не работает. Исправлю.
Добавила отбор по организации. Кроме того, отдельно выводится сумма НДС уплаченная на налогового агента. На эту сумму уменьшается сумма НДС к уплате, так как НДС по НА платиться сразу при выставлении счетов фактур.
Промокоды на Займер на скидки
- 💲Сумма: от 2 000 до 30 000 рублей
- 🕑Срок: от 7 до 30 дней
- 👍Первый заём для новых клиентов — 0%, повторный — скидка 500 руб
Поле объекта не обнаружено (НегативноеВоздействиеНаОкружающуюСреду)
У нас в организации в план счетов добавлен счет «НегативноеВоздействиеНаОкружающуюСреду» (68.10.1), его нет в типовой бухгалтерии. Убрала его из обработки. Обработку всем «пострадавшим» вышлю.
Не работает. Отчет не сформирован!
: Поле не найдено «втНДСНалоговыйАгент.ПериодДЕНЬ»
И втНДС.ПериодДЕНЬ = втНДСНалоговыйАгент.>ПериодДЕНЬ
(7) Да, действительно была ошибка при группировке по дням. Спасибо. исправила.
Отправила исправленный файл.
Подскажите, пожалуйста. Где добавить, например, прибыль, НДФЛ, страховые взносы? Не могу найти в настройках, к сожалению.
Расчеты по налогу на прибыль в УПП: порядок, особенности и типовые ошибки >> В России >> Городской портал Липецка: новости, погода, афиша, работа, объявления
Валовая прибыль в текущем месяце. Актуальная себестоимость (рассчитывается из последней цены закупки с учетом доп.расходов) Промо
Валовая прибыль «Вместо себестоимости — Закупочные цены + Доп. расходы». Дополнительный внешний отчет для конфигурации Управление торговлей 11. Отчет поможет предприятиям, если нет возможности: — закрывать месяц ежедневно; — считать себестоимость вообще по разным причинам. В отчет попадают закупочные цены на *конецпериода* формирования отчета + дополнительные расходы.
Расширенный анализ затрат в разрезе статей, счетов учета, организаций, подразделений, периодов, корреспондирующих субконто. Например, оплата труда в разрезе сотрудников или амортизация в разрезе основных средств.
В программе 1С Комплексная автоматизация 2 реализован балансовый метод расчета налога на прибыль организаций в соответствии с изменениями, внесенными в ПБУ 18 Приказом Минфина России от 20.
Как проверить расчет налога на прибыль в 1С
Головин Павел, автор проекта «1c-nalog.info – Налоговый учет в 1С. НДС, Налог на прибыль и ПБУ 18»,
консультант по автоматизации учета, сертифицированный 1С-Специалист,
автор курсов «Налог на прибыль, ПБУ 18 в 1С на практике»,
«Производственный учет в 1С-УПП для руководителей».
Во всех конфигурациях 1С, имеющих блоки бухгалтерского и налогового учета (1С-Бухгалтерия, 1С-Комплексная автоматизация, 1С-УПП ), есть отчет «Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль».
Отчет предназначен для проверки оборотов по доходам и расходам, учитываемых при расчете налоговой базы по налогу на прибыль по данным бухгалтерского и налогового учета, с учетом временных и постоянных разниц..
- для анализа данных о доходах и расходах, отнесенных к видам деятельности, облагаемым ЕНВД, за исключением тех расходов, которые отнесены к деятельности, облагаемой ЕНВД, в результате распределения по полученным доходам.
- для анализа доходов, не учитываемых при определении налоговой базы.
Анализ проводится путем сопоставления данных бухгалтерского учета налогового учета и учета постоянных и временных разниц. В основу сопоставления данных положено равенство по оборотам соответствующих счетов по видам учета:
( я использую знак “±”, что бы подчеркнуть, что суммы БУ и НУ должны быть положительными за исключением операций сторно, а сумму разниц могут иметь знак как “+”, так и “-“).
С помощью структуры налоговой базы можно перейти к интересующему разделу учета. Переход от одной схемы к другой производится с помощью двойного клика мыши на блоке с интересующими показателями.
Если выбрать раздел «Налог» , то открывается схема «Расчет налога на прибыль»
На схеме анализ проводится методом сопоставления величины налога на прибыль по данным налогового учета (декларация по налогу на прибыль) и по данным бухгалтерского учета с учетом признания и списания постоянных и отложенных налоговых активов и обязательств (отчет о прибылях и убытках).
Если величина налога на прибыль по данным бухгалтерского учета совпадает с величиной налога на прибыль по данным налогового учета, то ведение налогового учета расценивается как правильное. Исключением является, когда за проверяемый период есть убыток по бухгалтерскому учету.
В этом случае на схеме блоки «Налог на прибыль по данным НУ» и «Налог на прибыль по данным БУ с учетом корректировки» обводятся рамкой зеленого цвета.
Каждый блок схемы имеет название и 4 суммы, соответственно видам учета — БУ, НУ, ВР и ПР
Выбрав блок в схеме для расшифровки ( например, Доходы ) открывается более детальная схема по выбранному блоку
Если для блока нет детализированной схемы, то открывается отчет по сводным проводкам ( оборотам), сформировавшим показатели блока.
Ниже приводится пример расшифровки блока «Выручка по обычным видам деятельности».
Учет налога на прибыль в соответствии с новым ПБУ 18
Особенности налогового учета в 1С Однако, если организация применяет положение ПБУ 18 02 и по итогам года получен убыток, закрыть месяц не получится.
Докладчик
Садыкова Галина — руководитель группы бухгалтерского консалтинга «1С-Рарус», г. Новосибирск.
- Организация налогового учета по налогу на прибыль с применением ПБУ 18/02 в «1С:УПП8»:
- Настройка учетной политики организации.
- План счетов БУ и НУ.
- Установка соответствия счетов БУ и НУ.
- Доходы и расходы от реализации по основной деятельности.
- Прямые и косвенные расходы.
- Внереализационные доходы и расходы.
- Часто встречающиеся ошибки при отражении хозяйственных операций:
- Признак проведения по НУ.
- Операция БУ и НУ.
- Корректировка записей регистров.
- Корректировка долга.
- Последовательность закрытия периода по БУ и НУ:
- Технологический анализ бухгалтерского учета.
- Проверка ОСВ.
- Бизнес-процесс Закрытие периода.
- Проверка правильности результата расчета по налогу на прибыль:
- Отчет ОСВ по налоговому учету.
- Отчет анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль.
- Формирование и проверка декларации по налогу на прибыль.
- Ответы на вопросы.
Дополнительную информацию о мероприятии можно узнать у Токарева Александра:
По техническим вопросам, связанным с подключением и проведением вебинара, просьба обращаться на электронный адрес: webinar@rarus.ru
_____
С наилучшими пожеланиями,
Команда «1С-Рарус»
Анализ Состояния Налогового Учета по Налогу на Прибыль в 1C Упп Ошибки
Проверка правильности ведения налогового учета по ПБУ 18/02 в конфигурации «1С:УПП8»
Дата проведения: 30 ноября 2016 года.
Время проведения: 10:00–11:30 по московскому времени.
Место проведения: Вебинар — это аналог семинара, но через Интернет. Вы подключаете через Интернет на Вашем компьютере трансляцию мероприятия и сможете участвовать в Интернет-семинаре (вебинаре) непосредственно со своего рабочего места.
Данный вебинар предназначен для главных бухгалтеров, заместителей главных бухгалтеров, бухгалтеров, отвечающих за направление по налоговому учету на предприятиях.
Предприятия, которые ведут регламентированный учет и расчет налога на прибыль в программном продукте «1С:Управление производственным предприятием 8».
Микрофинансирование → Микрокредиты → Специальные предложения → Скачать файлы → Обзор Быстроденег → Предмет договора → Ответственность сторон → Отличные наличные→ Экспресс займы
