А по документу поступления N ЮПне-000019 Счет-фактура создан, но проведение его отменено и ля него указан статус Не проведен.
Корректировочные (исправленные) счета-фактуры
В программе 1С:Управление торговлей 11 (1С:УТ) поддержаны сценарии выставления корректировочных счетов-фактур при сложных корректировках, в частности:
- при возвратах товаров по нескольким пересекающимся операциям реализации/приобретения;
- по операциям повторных возвратов товаров;
- при оформлении документов возврата товаров при наличии корректировок реализации/приобретения по согласованию сторон или исправления ошибок;
- при оформлении одного документа возврата товаров по конкретным документам реализации/приобретения и без указания документа реализации/приобретения.
Реализовано заполнение книг покупок и продаж при повторных разнонаправленных корректировках (например, когда по одной позиции из документа реализации/приобретения сначала выполнена корректировка в сторону увеличения, а потом уменьшения).
Для подготовки печатных форм корректировочных счетов-фактур, а также их корректного отражения в отчетах Книга покупок и Книга продаж изменены документы Счет-фактура выданный и Счет-фактура полученный в части хранения в них информации о выполненных корректировках.
В документ Счет-фактура выданный добавлена табличная часть с данными о предыдущем счете-фактуре и выполненных изменениях, доступная по гиперссылке Состав товаров (работ, услуг).
Табличная часть Состав товаров (работ, услуг) документа Счет-фактура выданный заполняется автоматически по данным документа корректировки или возврата, на основании которого сформирован счет-фактура, и недоступна для изменения вручную пользователем.
Заполнить суммы в табличной части корректировочного (исправленного) счета-фактуры по данным из документа корректировки можно по кнопке Перезаполнить суммы документа.
В связи с добавлением табличных частей со сведениями о корректировках в корректировочные (исправленные) счета-фактуры изменены алгоритмы подготовки печатных форм Счет-фактура, Универсальный передаточный документ (УПД) и Универсальный корректировочный документ (УКД).
- функциональная опция Печатать счета-фактуры по данным торговых документов будет выключена;
- добавленные табличные части в имеющихся в базе счетах-фактурах будут заполнены по данным документов-оснований.
Эти возможности доступны как пользователям локальных версий так и облачных решений, например 1С:Фреш, 1С:Готовое рабочее место (ГРМ). Для покупки коробочных версий или онлайн аренды программы 1С:Управление торговлей 11 (1С:УТ) в облаке обращайтесь по телефонам +7(499)390-31-58, +7(499)404-31-58 или на e-mail: info@1storgovlya.ru
Промокоды на Займер на скидки
- 💲Сумма: от 2 000 до 30 000 рублей
- 🕑Срок: от 7 до 30 дней
- 👍Первый заём для новых клиентов — 0%, повторный — скидка 500 руб
1C ут Счет Фактура Выданный Номер на Печать
Правила заполнения корректировочного счёта-фактуры в 2024 году, закрепленные в постановлении 1137, дополняются в части формирования данных по прослеживаемым товарам или услугам.
Реестр в 1С, где показываются поступления счет-фактур
Для списания, входящего НДС при покупке товаров, услуг нужна счет-фактура. Для корректности ведения бухгалтерского учета на предприятии важно контролировать своевременность оформления счет-фактур.
В этой статье мы продемонстрируем два инструмента контроля оформления счет-фактур по зарегистрированным поставкам в 1С БП 3.0.
Проверить состояние оформления счет-фактуры можно непосредственно из журнала документов «Поступления (акты, накладные)». В журнале для каждого документа в столбце «Счет-фактура» выведен статус, он позволяет проверить наличие счетов-фактур, не открывая каждый документ. Статус может иметь одно из четырех значений.
Так, к примеру в поступлении N ЮПне-000002 используется договор, согласно которому, поставщик не должен предъявляться налог на добавленную стоимость и для него указан статус «Не требуется». А по документу поступления N ЮПне-000019 Счет-фактура создан, но проведение его отменено и ля него указан статус «Не проведен».
Так же в журнале реализовано условное оформление. Если счет-фактура требуется, но не введен или документ-основание проведен, а счет-фактура — нет, то шрифт значения статуса принимает красный цвет.
Журнал можно получить в виде реестра 1С для печати или сохранения. Для этого надо нажать кнопку «Еще» — «вывести список».
Второй инструмент контроля — отчет «Наличие счетов-фактур».
В шапке отчеты перед его формированием надо установить нижеуказанные отборы:
Период, за который будут отобраны документы поступления;
• Есть — означает, что при генерировании таблицы данных должны учитываться только те документы, по которым уже оформлены счета-фактуры;
• Нет — означает, что при генерировании таблицы данных должны учитываться только те документы, по которым не были заведены в базе счета-фактуры;
• Не имеет значения — предполагает формирование отсчета сразу по всем документам не зависимо от наличия в системе счет-фактуры.
Организация, по которой осуществляется выборка объектов системы.
Отчет будет включать все документы, соответствующие установленным отборам. При необходимости получить данные только по определенным документам поступления необходимо сделать дополнительные настройки, для этого надо нажать кнопку «Показать настройки», установить критерий отбора (Один из или Все, кроме) и добавить нужные документы в список.
После установки отборов можно приступить к формированию отчета, нажав кнопку «Сформировать».
Будет сформирован реестр 1С, в нем будут представлены следующие данные:
• Документ-основание — будет выведен документ, по которому оформлен или должен быть оформлен счет-фактура.
• Счет-фактура — это счет-фактура, сформированный относящийся к документу-основанию. Если поле пустое, значит он просто не введен в систему. В том случае. когда дата и номер счета-фактуры отражены в самом документе-основании, то в отчете будет отражено название этого документа.
1С Бухгалтерия — исправление счетов-фактур
Для печати номера заказа только для тех документов, для которых он указан в макетах как внешних, так и встроенных рекомендуется сделать такие настройки.
Поступление товаров и услуг в 1С 8.3 (Бухгалтерия 3.0)
Рассмотрим, как оформить поступление товара на склад организации в 1С 8.3, в том числе разберем, как внести данные о входящем счете-фактуре. Оприходование товаров производится на вкладке «Покупки», здесь выбирается пункт «Поступления (акты, накладные)»:
Для оформления из раскрывающегося списка на кнопке «Поступление» выбирается пункт «Товары (накладная)»:
В открывшейся форме необходимо заполнить поля с номером накладной (это номер, указанный в документах поставщика, его можно взять из ТОРГ-12), датой документа, внутренним номером (1С проставит сама, лучше не менять), контрагентом (выбирается из соответствующего справочника). Поле «Договор» заполнится автоматически по основному договору контрагента.
Для удобства отслеживания бумажного документооборота предусмотрен флажок «Получены оригиналы документов». Он проставляется по фактическому получению бумаг. По гиперссылке «Расчеты» можно посмотреть, какие счета участвуют во взаиморасчетах с данным поставщиком:
Также здесь можно изменить способ зачета аванса, по умолчанию стоит автоматический зачет.
Следующая гиперссылка дает возможность поменять грузоотправителя и грузополучателя:
Это нужно в ситуации, когда товар отправляется не нашим поставщиком непосредственно, или же мы не являемся конечным получателем товара.
Гиперссылка «НДС сверху» позволяет менять способ отражения НДС: можно включить его в сумму или начислить сверху:
После настройки всех параметров, приступаем к заполнению табличной части документа, куда вносится информация о поставленных товарах. Для каждой строки используется кнопка «Добавить».
Товар выбирается из справочника номенклатуры, если поставка осуществляется впервые, то нужно предварительно внести данный товар в справочник:
Указывается количество и цена товаров, сумма считается автоматически. Ставка НДС заполняется в соответствии с НДС, установленным для данной номенклатуры. Если требуется, ее можно изменить непосредственно в документе:
Счет учета заполняется из значений, которые выбраны для товара. Счет учета и счет учета НДС также можно поменять при заполнении документа. Номер ГТД и страну происхождения необходимо заполнять для товара зарубежного производства.
После внесения всей информации о товарах, указывается номер входящего счета-фактуры в левом нижнем поле документа:
Вносится номер и дата документа, нажимается кнопка «Зарегистрировать».
Таким образом, оформлено поступление товаров и счет-фактура. Остается провести документ. После проведения можно проверить правильность заполнения. Нажимаем «Показать проводки»:
Как видно из отчета, товар поступил на склад (Дт41-Кт60), также отражена проводка Дт19-Кт60, которая показывает входящий НДС.
Из полученного документа оприходования, можно вывести на печать нужные документы:
Корректировочный счёт-фактура: новый формат с 1 октября 2024 года
Микрофинансирование → Микрокредиты → Специальные предложения → Скачать файлы → Обзор Быстроденег → Предмет договора → Ответственность сторон → Отличные наличные→ Экспресс займы
