При этом в системе данный чек имеет статус пробитый , а значит попадет в отчет о розничных продажах при закрытии смены, но НЕ попадет в Z-отчет на кассе ККМ.
Как настроить отображение артикула товара в печатной форме счета на оплату и других документов в типовой конфигурации «1С:Управление торговлей 8» редакция 11.4
Данный вариант настройки отображения артикула товара в печатной форме счета на оплату и в других документах можно использовать в типовой конфигурации «Управление торговлей» редакция 11.4, как в локальной версии, установленной на компьютере пользователя, так и в облачной версии.
Иногда у пользователей «1С:Управление торговлей 8» возникает ситуация, когда в печатной форме счета на оплату выписываемого покупателю, а также в других документах (например, в расходной накладной ТОРГ-12, счет-фактуре и др.) не печатаются уникальные идентификационные артикулы или коды товаров.
Раньше, для решения данного вопроса приходилось обращаться к программисту, который в режиме конфигурирования вносил изменения в печатные формы документов или создавал внешние печатные формы, которые формировали макет печатной формы по собственным правилам.
В новой редакции 11.4 типовой конфигурации «Управление торговлей» пользователь может самостоятельно настроить отображение артикула или внутреннего кода товара в печатных формах документов без помощи программиста и использования Конфигуратора в пользовательском режиме, а в настройках «по умолчанию» такая возможность может быть отключена.
В открывшемся окне найдите раздел «Печать документов».
В строке Дополнительная колонка печатных форм можно выбрать один из трех вариантов печати артикулов в документах:
Если указать «Артикул», то в печатных формах документов будет отображаться Артикул товара, указанный в карточке номенклатуры.
Если указать «Код», то в документах будет печататься внутренний код системы, который присваивается номенклатуре автоматически.
Промокоды на Займер на скидки
- 💲Сумма: от 2 000 до 30 000 рублей
- 🕑Срок: от 7 до 30 дней
- 👍Первый заём для новых клиентов — 0%, повторный — скидка 500 руб
Выбираем «Артикул» и проверяем его отображение в печатных формах.
В печатной форме счета на оплату слева от колонки наименования товара должна появиться колонка «Артикул».
Также артикул будет теперь печататься в колонке «Код» в печатной форме расходной накладной ТОРГ-12 (по умолчанию в данной колонке печатается внутренний код товара, автоматически присваиваемый номенклатуре программой 1С).
Если данная статья была для Вас полезной, то Вы можете поддержать авторов нашего сайта, оставив свой отзыв. Если у Вас установлен Яндекс.Браузер, то в правом верхнем углу браузера нажмите на кнопку отзывов.
Вы можете оценить сайт по пятибальной шкале, выбрав соответствующее количество звезд, а при желании написать несколько слов со своим мнением о данной статье.
Если же Яндекс.Браузер не установлен, то Вы можете оставить свой отзыв на странице нашей компании в сервисах Яндекс.Бизнес, Google Карты или Flamp.ru
Подробная инструкция есть здесь.
Теги: Как в 1С:Управление торговлей 8 вывести артикул товара в печатаной форме счета на оплату, Как настроить 1С УТ 11 чтобы в печатной форме счета на оплату печатался артикул товара, Где в конфигурации 1С:Управление торговлей ред.11 настроить печать артикула т
1C ут Разрешить Печать Непроведенных Документов
Добрый день, нету таких настроек у этого документа, попробуйте установить Ландшафт, а не портрет, но тогда расход бумаги вырастет очень сильно.
Как добавить реквизит получения оригинала документов в УТ
Где в 1С:Управление торговлей 11 можно указать признак оригинала документа поступления, как в 1С:Бухгалтерии?
Возможность установить признак оригинала документов поступления и счетов-фактур полученных из всех типовых конфигураций есть только в 1С:Бухгалтерия 3.0.
При этом после установки отметки не требуется перепроведение документов в закрытом периоде, а также в списке документов мы можем видеть колонки «Оригинал» с установленными или неустановленными флажками:
В 1С:Управление торговлей можно реализовать практически то же самое, но самостоятельно через «Дополнительные сведения».
Заходим в программу под пользователем с полными правами. В разделе «НСИ и администрирование» находим «Общие настройки»:
Раскрываем «Дополнительные реквизиты и сведения», ставим галочку и переходим по ссылке «Дополнительные сведения»:
Далее нам надо найти и выделить вид документа, которому мы присвоим дополнительные сведения. В нашем случае это «Приобретение товаров и услуг» и «Счета-фактуры полученные». Начнем с первого. Находим его в списке, выделяем, нажимаем «Добавить» — «Новое»:
Пишем наименование «Оригинал» или «Оригинал получен» — как удобно. Тип значения выбираем «Булево» (красивой зелёной галочки не будет, зато по заветным «Да» или «Нет» всё будет понятно). Идентификатор для формул заполнится автоматически.
Записываем и закрываем. Теперь в правой части мы будем видеть созданное нами дополнительное сведение:
Теперь то же самое нужно присвоить документам «Счета-фактуры полученные». Здесь есть два варианта:
Мы просто добавляем то же самое созданное сведение
Рассмотрим первый вариант. Потому что по сути создание нового мы уже рассмотрели.
Чтобы добавить то же самое сведение, выбираем из списка «Счета-фактуры полученные» — «Добавить» – «Из другого набора…»:
Находим «Приобретение товаров и услуг» — выделяем «Оригинал получен» — «Далее»:
Теперь идем в список документов закупки и смотрим, как это работает.
Выделяем документ, находим значок дополнительных сведений и устанавливаем «Да». Записать и закрыть это сведение можно даже если период закрыт. Перепроводить документ не нужно!
То же самое можно сделать из самого документа (рассмотрим уже на примере счет-фактуры):
Теперь настроим, чтобы в списке документов можно было стразу увидеть, есть оригинал или нет. По кнопке «Еще» находим «Изменить форму»:
В левом списке реквизитов находим «Ссылка» и выделяем ее. После этого нам становится доступна кнопка «Добавить поля», нажимаем и устанавливаем галку на созданном нами сведении:
Нажимаем «Ок» и синими стрелками перемещаем, где нам будет удобно видеть признак оригинала на форме:
Если потребуется, можете сузить колонку до необходимого размера и вуаля!
! Такую настройку дополнительных сведений можно реализовать в любой типовой конфигурации!
Как настроить отображение артикула товара в печатной форме счета на оплату и других документов в типовой конфигурации 1С: Управление торговлей 8 редакция 11.4
Контролировать превышение объема заказа при отгрузке — при установленном флаге будет производиться контроль отгрузки по заказу покупателя.
Как запретить создание, распроведение, редактирование и пометку удаления
Запрет для выбранных пользователей создавать, распроводить, редактировать или помечать на удаление выбранные документы информационной базы. Теперь у пользователей будет меньше возможностей для совершения нежелательных действий.
- Бухгалтерия предприятия 3.0
- Управление торговлей 11.4, 11.5
- Управление торговлей 3 (KZ) *
- Комплексная автоматизация 2.4 (KZ) *
- Управление торговлей 3 (BY) **
- Комплексная автоматизация 2.4 (BY) **
- Управление предприятием ERP 2.4, 2.5
- Зарплата и управление персоналом 3.1
- Комплексная автоматизация 2.4, 2.5
- Розница 2.2, 2.3
- Управление нашей фирмой 1.6
Не всегда пользователи имеют необходимые навыки для работы с программой и не всегда все делают правильно. В связи с этим у руководителей бизнеса нередко возникает задача «обрезать» им те возможности, неумелое (или неуместное) использование которых может навредить корректному ведению учета в программе.
Одна из таких возможностей — отмена проведения документов, а также пометка на удаление . Типовой механизм 1С обычно работает таким образом: если пользователь может создавать/проводить документы, то ему также доступна и отмена проведения, и пометка на удаления.
Данное расширение запрещает пользователям распроводить, редактировать или помечать на удаление документы базы. Запрет срабатывает при попытке пометить документ или распровести (не важно, из карточки или из списка документов).
Преимуществом разработки является то, что вы можете самостоятельно настроить запреты для выбранных пользователей в привязке к конкретным типам документов информационной базы.
Для начала настроим запреты для выбранных пользователей и документов. Для этого заходим в раздел НСИ и администрирование и переходим по ссылке Настройки доступности документов .
В открывшейся форме нужно для каждого пользователя (или группы пользователей) указать, для каких типов документов нужно ввести ограничения. Существует два типа ограничений:
Перечисленные ограничения можно применять как совместно, так и использовать какое-то одно. На скрине ниже введено две настройки для ограничения доступа всех бухгалтеров к документу Авансовый отчет и ограничение доступа для конкретного менеджера по продажам к документу Заказ клиента .
Теперь попытка этого пользователя изменить документ (даже не из формы самого документа) закончится неуспешно:
Форма заказа клиента для этого пользователя откроется только на чтение:
Для корректной работы расширения необходимо отключить безопасный режим .
Добавлен отдельный запрет на создание новых документов выбранного типа.
Расширение предоставляет дополнительные возможности по заполнению документа Инвентаризация товаров списком номенклатуры по произвольному отбору.
Автоматическое заполнение вариантов комплектации номенклатуры (в т.ч. динамических наборов), добавление возможности удобного и быстрого подбора исходных комплектующих в документы закупки и перемещения товаров.
1C ут Разрешить Печать Непроведенных Документов
Микрофинансирование → Микрокредиты → Специальные предложения → Скачать файлы → Обзор Быстроденег → Предмет договора → Ответственность сторон → Отличные наличные→ Экспресс займы
