Делая выбор, необходимо помнить, что М-2а применяется организациями, у которых прием материальных ценностей носит массовый характер.
УЧЕТ И КОНТРОЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОВЕРЕННОСТЕЙ 1С
Зарегистрировать доверенность на основании заказа поставщику можно в списке доверенностей на странице Распоряжения на оформление. В список распоряжений попадают все заказы в статусе К поступлению и Закрыт.
В списке можно установить отбор Наличие доверенности со следующими значениями отбора:
- Не важно – отбор отключен, в список распоряжений попадают все заказы (в статусе К поступлению и Закрыт). Серым цветом в списке выделяются заказы, по которым доверенность уже оформлена и находится в статусе Выдана или Использована (подробнее о статусах доверенности см. далее).
- Не выдана доверенность – в список распоряжений попадают заказы по которым доверенность еще не оформлялась или заказы по которым доверенности были оформлены, но доверенности находятся в статусе Аннулирована и Не использована (подробнее о статусах доверенности см. далее).
- Поля Поставщик, Контрагент, Организация и Банковский счет (если он один у организации);
- В качестве основания будет установлена ссылка на заказ;
- Срок действия доверенности по умолчанию будет установлен в 15 календарных дней, будет рассчитано от даты документа и заполнено поле Действует до ;
- Статус доверенности по умолчанию будет заполнен значением Выдана (подробнее о статусах доверенности см. далее);
- В текстовом поле По документу по умолчанию будет указан номер и дата заказа, поле необходимо для формирования печатной формы;
- Таблица Товары . По умолчанию количество товара в доверенности будет заполнено количеством не отгруженного товара по заказу. Если в табличной части заполнена номенклатура поставщика, то она попадает в печатную форму доверенности.
Зарегистрированную доверенность можно распечатать. Поддерживается печать форм M-2 и М-2а.
Важно. При формировании печатной формы нужно учитывать, что таблица в печатной форме доверенности заполняется данными и из таблицы «Товары» и из таблицы «Материальные ценности».
Все оформленные на основании заказов доверенности попадают в список Доверенности на получение товаров. В этом же списке командой Создать, можно сформировать доверенность не привязанную к заказу. В этом случае заполнить все не заполненные и рассмотренные выше поля необходимо самостоятельно.
Доверенность на получение товара 2024
- Аннулирована – статус устанавливается при лишении доверенного лица права на получение товарно-материальных ценностей по выданной доверенности. Доверенность у такого лица отбирается. При этом необходимо немедленно известить поставщика об аннулировании доверенности. Аннулированные доверенности в списке отображаются серым, перечеркнутым шрифтом.
- Использована – статус устанавливается у доверенности по которой доверенное лицо в течение срока действия доверенности получило товарно-материальные ценности у поставщика. Использованные доверенности в списке отображаются серым, шрифтом.
- Не использована – статус устанавливается у доверенности по которой доверенное лицо в течение срока действия доверенности не получило товарно-материальные ценности у поставщика. Неиспользованная доверенность должна быть возвращена в бухгалтерию организации не позже чем на следующий день после истечения срока её действия. Неиспользованные доверенности в списке отображаются серым шрифтом.
2 самым значимым изменением подсистемы Закупки было Изменение порядка регистрации расхождений при приемке товаров, теперь доработок добавилось.
Варианты оформления приходного ордера в рамках соглашения об условиях закупок
В предыдущей статье по разделу Склад Новое в УТ 11.3 Отражение операции приемки товаров (приемка на складе по накладным), я описывал появившуюся возможность оформлять приходные ордера на товары, как по заказам, так и по накладным. Эта возможность настраивалась в карточке склада.
Промокоды на Займер на скидки
- 💲Сумма: от 2 000 до 30 000 рублей
- 🕑Срок: от 7 до 30 дней
- 👍Первый заём для новых клиентов — 0%, повторный — скидка 500 руб
Но если при поступлении используются соглашения с поставщиками, то порядок приемки товаров определяется непосредственно в Соглашение об условиях закупки.
Рассмотрим следующие варианты приемки товаров на склад и какие настройки необходимо сделать для реализации схемы.
1. Приемка товаров регистрируется по каждой накладной
2. Приемка товаров регистрируется по нескольким документам поставки (в рамках соглашения)
3. Приемка товаров регистрируется по конкретному заказу, до момента оформления финансовых документов
Если финансовые документы приходят позже товара, то можно осуществлять приемку товара по заказам. В этом случае выбирается вариант оформления приходного ордера После оформления заказа, а вариант приемки товаров выбирается Разделена по документам. В этом случае в рабочем месте Приемка будет выходить конкретный заказ, по которому будет приходоваться товар.
4. Приемка товаров регистрируется по нескольким заказам, до момента оформления финансовых документов
5. Приемка товаров может происходить без оформления документов
Возврат товара от клиента в 1С: Управление торговлей 11
- Накладные — откроется список распоряжений (Заказов поставщикам) по которым требуется оформить поступления. Это те документы, которые в УТ 11.2 находились на вкладке Распоряжения на оформление.
- Заявления о ввозе — открывается список документов Поступление товаров и услуг с установленным видом операции Ввоз из ЕАЭС, по которым не оформлены заявления на ввоз из стран таможенного союза.
- ГТД — открывается список поступлений по импорту с незарегистрированной таможенной декорацией.
- ТТН ЕГАИС — все товарно транспортные накладные ЕГАИС.
- Доверенности — все зарегистрированные доверенности на поступление товаров.
- Заказы поставщикам — список документов Заказ поставщику.
Рабочее место менеджера по закупу (Контроль процесса приемки товаров на склад)
В конфигурацию добавлено Рабочее место менеджера по закупу. Которое служит для отслеживания состояния приемки товаров на ордерном складе. Открыть рабочее место можно из раздела Закупки — Накладные к оформлению.
В рабочем месте менеджера по закупкам добавлена закладка Контроль ордеров. На ней выводятся список распоряжений и состояние оформления приемки на ордерный склад.
Рабочее место позволяет контролировать процесс приемки. По команде оформить можно переоформить накладную по приемки или оформить акт о расхождениях.
И все хорошо, но даже я не помню значения пиктограмм состояний. И получается смотрю я на эти журналы и никакой информации они мне не дают. В УТ 11.2 в этом плане стандартные надписи состояний были нагляднее.
Состояния оформления могут принимать следующие значения:
Для закладки К оформлению:
Для закладки Контроль ордеров:
По этим состояниям можно устанавливать отборы в журналах. Это и называется у 1С «Контроль процесса приемки товаров на склад». Ещё в журналах присутствует кнопка Состояние выполнения, при нажатию на которую будет выведен отчет с более детальной информацией о процессе оформления документов.
Это можно сделать путем простого письменного уведомления организации на предоставление в которую она выписывалась об аннулировании документа.
Правила заполнения бланка
Форма М-2 состоит из двух частей: отрывной и основной. Для каждого поставщика выдают отдельную М-2.
Пошаговая инструкция, как правильно заполнить доверенность М-2 (отрывную и основную часть):
Шаг 1. Заполняем отрывную часть бланка. Она остается у бухгалтера.
- номер, дату составления и срок действия;
- кому она выдана: Ф.И.О. сотрудника и его должность;
- наименование организации, в которой надо предъявить документ (поставщик/продавец);
- номер и дату документа, подтверждающего выполнение поручения.
Номер указывают по порядку, согласно книге учета; срок действия доверенности М-2 обычно — пятнадцать дней, разрешен более длительный (разд. 3 Постановления Госкомстата РФ №71а от 30.10.1997).
Шаг 2. Заполняем основную часть. Она передается контрагенту.
- название организации — доверителя, адрес, банковские реквизиты;
- номер, дату выдачи и срок действия;
- Ф.И.О., должность и паспортные данные сотрудника, который будет получать ТМЦ;
- название компании-поставщика и информация о документе, на основании которого выдают ТМЦ (договор/заявка/счет и пр.).
В бланке расписывается сотрудник, который получает ТМЦ, руководитель организации-доверителя и главный бухгалтер, при наличии ставят печать. При соблюдении порядка заполнения доверенности М-2 и правильного оформления сотрудник без труда получит ТМЦ у контрагента. Исправления не допускаются: если ошиблись, составьте новый бланк М-2.
Переоформление накладных
Доверенность по форме М-2: правила заполнения
Доверенность по форме М-2 — это документ, на основании которого уполномоченный организацией сотрудник получает товары и иные материальные ценности у поставщика.
Для получения товара у поставщика представителем организации (если это не директор, а иной сотрудник) используют форму М-2. Она наделяет представителя предприятия правом на получение товаров, материалов и других ценностей для организационных нужд. Его выписывают для однократного принятия товара.
Перечень оснований, для чего нужна доверенность на получение ТМЦ у контрагентов:
Форма М-2 применяется как юрлицами, так и ИП, и служит документом бухучета. Физическому лицу М-2 использовать не нужно.
Используйте бесплатно доступ в КонсультантПлюс, чтобы найти и скачать образцы других доверенностей.
Микрофинансирование → Микрокредиты → Специальные предложения → Скачать файлы → Обзор Быстроденег → Предмет договора → Ответственность сторон → Отличные наличные→ Экспресс займы
