при формировании акта за определенный период отображается неправильная информация например, появляется задолженность, хотя по документам у контрагентов все сходится.
Акт сверки взаиморасчетов (с факсимиле и без) с группировкой по договорам для УНФ 1.6
Тестировалась и работает на последних релизах УНФ 1.6 (тестировалось на УНФ 1.6.22.48).
Регистрируется стандартно, как и любая ВПФ (Компания – Настройки — Администрирование – Печатные формы, отчеты и обработки — Дополнительные отчеты и обработки — Добавить из файла — Выбрать этот файл с внешней печатной формой — Записать и закрыть).
Скачать файлы
Специальные предложения
В обработке есть ссылки на пользовательское расширение, связанное с логированием, без доработки печатная форма не подключается.
Было бы здорово, если бы в печатную форму попадали только договора, указанные в документе сверки, а не все договора контрагента.
См. также
1C Унф Сверка Взаиморасчетов по Договорам
Данный отчет у нас отражает суммы, запланированные к оплате и суммы денежных средств, реально полученных от покупателя или перечисленных поставщику в результате проведения операций поступления отгрузки товаров и оплаты.
Управление торговлей, редакция 11
Заходим в раздел “Продажи->Отчет по продажам->Расчеты с клиентами”. Первый отчет, который мы рассмотрим это “Задолженность клиентов”. Открываем, заполняем поле организация, если у нас их несколько, то выбираем нужную. Выбираем конкретного клиента в поле “Клиент” или оставляем поле пустым чтобы смотреть по всем сразу, жмем кнопку “Сформировать” и смотрим что получилось.
Отчет “Сверка расчетов” строится на основе документов “Сверки взаиморасчетов”, соответственно если документов будет 0, то и отчет будет пустым.
Отчет “Ведомость расчетов с с клиентами”, в колонках слева направо указаны:
- Клиенты
- Договор с клиентом
- Остатки на начало периода (долги клиента и наши долги)
- Колонки увеличения/уменьшения долга
- Остатки на конец периода
- Конечный долг (в виде отрицательных сумм)
Что касается кредиторской задолженности, заходим в раздел “Закупки->Отчеты по закупкам->Расчеты с поставщиками”. В данном подразделе отчеты аналогичные отчетам по клиентам:
Промокоды на Займер на скидки
- 💲Сумма: от 2 000 до 30 000 рублей
- 🕑Срок: от 7 до 30 дней
- 👍Первый заём для новых клиентов — 0%, повторный — скидка 500 руб
Видео
- Как провести анализ взаиморасчетов с клиентами и поставщиками?
- Как провести анализ дебиторской и кредиторской задолженности по срокам?
- Определить просроченные задолженности?
- Как контролировать планируемые оплаты клиентов и планируемые отгрузки?
- Как посмотреть задолженности по конкретному заказу клиента?
Получить ответы на часть этих вопросов вы могли прочитав статью, но на всякий случай оставим для вас это видео.
Учимся составлять акт сверки расчетов (1С: Бухгалтерия 8.3, редакция 3.0)
- Активы — наши денежные средства, и только наши, можно делать с ними что душе угодно
- Пассивы — деньги, которые мы получили, но еще не отработали. главное чтобы не получилась ситуация что деньги уже потрачены, а контрагент ПОТРЕБОВАЛ ИХ ВЕРНУТЬ
Управление торговлей, редакция 11
Заходим в раздел “Продажи->Отчет по продажам->Расчеты с клиентами”. Первый отчет, который мы рассмотрим это “Задолженность клиентов”. Открываем, заполняем поле организация, если у нас их несколько, то выбираем нужную. Выбираем конкретного клиента в поле “Клиент” или оставляем поле пустым чтобы смотреть по всем сразу, жмем кнопку “Сформировать” и смотрим что получилось.
Отчет “Сверка расчетов” строится на основе документов “Сверки взаиморасчетов”, соответственно если документов будет 0, то и отчет будет пустым.
Отчет “Ведомость расчетов с с клиентами”, в колонках слева направо указаны:
- Клиенты
- Договор с клиентом
- Остатки на начало периода (долги клиента и наши долги)
- Колонки увеличения/уменьшения долга
- Остатки на конец периода
- Конечный долг (в виде отрицательных сумм)
Что касается кредиторской задолженности, заходим в раздел “Закупки->Отчеты по закупкам->Расчеты с поставщиками”. В данном подразделе отчеты аналогичные отчетам по клиентам:
Видео
- Как провести анализ взаиморасчетов с клиентами и поставщиками?
- Как провести анализ дебиторской и кредиторской задолженности по срокам?
- Определить просроченные задолженности?
- Как контролировать планируемые оплаты клиентов и планируемые отгрузки?
- Как посмотреть задолженности по конкретному заказу клиента?
Получить ответы на часть этих вопросов вы могли прочитав статью, но на всякий случай оставим для вас это видео.
в 1С Управление Нашей Фирмой все созданные документы с участием данного контрагента отражаются во вкладке Документы — счета, накладные, события и т.
1C Унф Сверка Взаиморасчетов по Договорам
В 1С Управление Нашей Фирмой Карточка контрагента — это основной документ для работы с контрагентами. Форма карточки едина для всех контрагентов – покупателей, поставщиков и т.п.
Чтобы создать карточку контрагента в 1С УНФ, необходимо перейти в журнал контрагентов, который, в свою, очередь можно найти в разделах «Главное», «CRM», «Продажи» — ссылка «Покупатели» и в разделе «Закупка» — ссылка «Поставщики»
1. Сортировать клиентов по типам – достаточно поставить галочку напротив нужного типа контрагентов. В 1с УНФ есть 3 типа клиентов :
«Покупатель» — клиент которому мы продаем/оказываем услугу,
«Прочие» — это могут быть гос. органы, общественные организации и т.п. т.е. контрагенты с которыми у нас нет коммерческих отношений.
Контрагент может объединять в себе эти типы – поставщик может покупать у нас товары.
2. Создать контрагента – нажав на кнопку мы переходим в карточку создания контрагента.
3. Создать документы не заходя в карточку. Выделяем нужного контрагента и нажимаем нужную кнопку и в раскрывшемся списке выбираем документ, который хотим создать.
Например: можем создать «Счет на оплату» не заходя в карточку.
4. Поиск по базе контрагентов – начните набирать название или контакт или другой параметр,
5. Фильтры по которым можно отсортировать клиентов для быстрого поиска нужной группы контрагента,
6. Контактная информация – общие контакты предприятия, а также контактные лица с контактами. Рядом с контактными данными мы видим пиктограммы принадлежности к виду связи, в 1С УНФ пиктограммы являются интерактивныи и позволяют позвонить или создать электронное письмо не заходя в карточку контрагента.
7. Сама табличная часть со списком контрагентов, где мы можем увидеть название и основной контакт контрагента, а также состояние ЭДО (Электронный документооборот) и долги по данному контрагенту. При необходимости в табличную часть можно добавить столбцы с нужной информацией.
Кликаем 2 раза на контрагента и переходим в его карточку:
1. Строка вкладок — строка с ссылками на вкладки с дополнительной информаций, документы, файлы и журналы, связанные с данным контрагентом – ниже рассмотрим каждую вкладку подробнее.
2. «Заполнить по ИНН или по наименованию» — кнопка предоставляет доступ к сервису 1с:Контрагент, который ищет контрагентов по базе ИНН и заполняет реквизиты юр.лица в карточке. Сервис работает на всех тарифах сервиса 1CFresh и тарифах ИТС с версией Проф. Сервис позволяет значительно экономить время менеджера и исключить ошибки в заполнении реквизитов.
3. «Досье» — позволяет получить текущие данные компании из ЮГРИЛ и других публичных источников, проверить состояние компании, посмотреть баланс предприятия за последние 3 года и финансовый анализ на основании баланса. Сервис работает на всех тарифах сервиса 1CFresh и тарифах ИТС с версией Проф.
5. Информационная строка – на нее выведены основные параметры работы с контрагентом:
Управление торговлей 10.3; 11. Взаиморасчеты и долги по контрагентам. Первая система
- «Должен нам» при положительном значении контрагент должен нам, а при отрицательном – мы должны ему. Про клике мышкой на сумму долга переходим в документ «Акт сверки» — для быстрой сверки оборотов с контрагентом
Микрофинансирование → Микрокредиты → Специальные предложения → Скачать файлы → Обзор Быстроденег → Предмет договора → Ответственность сторон → Отличные наличные→ Экспресс займы
