Важно заметить, что изменение данного префикса крайне не рекомендуется или удалять, так как нумерация всех документов будет начинаться с нуля.
Отложенное проведение документов
Синхронизация не использует регистр «Отложенные движения документов». Вместо этого она сохраняет документы к проведению в таблице значений в памяти.
Недостаток такого решения очевиден — если обмен слетает, то загруженные документы остаются, а информации о том, какие документы надо провести нет.
Я нашел обходной вариант этой проблемы — дублирую помещение в таблицу значений записью в типовой регистр » РезультатыОбменаДанными «, синоним которого называется «Предупреждения при синхронизации данных».
Для этого в процедуру » ПрочитатьОбъект » нужно вставить запись в этот регистр:
//Производим сразу отложенное проведение документов.
ОбменДаннымиСервер.ЗарегистрироватьОшибкуПроведенияДокумента(Объект, УзелОбменаЗагрузкаДанных, «Сохранение отложенных в обмене документов»);
Если обмен закончится нормально, то записи этого регистра очистятся.
Если будет ошибка, можно провести документы из этого регистра, открыв форму регистра и нажимая кнопку «Провести»:
Правда, если выделить несколько строк и нажать «Провести», то при первой же ошибке проведения проведение останавливается.
ДокументОбъект.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение);
Также нужно добавить в процедуру проведения отложенных движений документов забор для проведения зафиксированных в регистре документов, чтобы они провелись отложенно.
В начало процедуры » ВыполнитьОтложенноеПроведениеДокументов » добавить код:
| РезультатыОбменаДанными.ПроблемныйОбъект КАК ДокументСсылка,
| РезультатыОбменаДанными.ДатаДокумента КАК ДатаДокумента
| РегистрСведений.РезультатыОбменаДанными КАК РезультатыОбменаДанными
| ГДЕ ПОДСТРОКА(РезультатыОбменаДанными.Причина, 1, 1024) = &Причина»);
З.УстановитьПараметр(«Причина», «Сохранение отложенных в обмене документов»);
Как перепровести документы в 1С Бухгалтерия 8.3? Инструкция
Отложенное проведение документов
Синхронизация не использует регистр «Отложенные движения документов». Вместо этого она сохраняет документы к проведению в таблице значений в памяти.
Недостаток такого решения очевиден — если обмен слетает, то загруженные документы остаются, а информации о том, какие документы надо провести нет.
Я нашел обходной вариант этой проблемы — дублирую помещение в таблицу значений записью в типовой регистр » РезультатыОбменаДанными «, синоним которого называется «Предупреждения при синхронизации данных».
Для этого в процедуру » ПрочитатьОбъект » нужно вставить запись в этот регистр:
//Производим сразу отложенное проведение документов.
ОбменДаннымиСервер.ЗарегистрироватьОшибкуПроведенияДокумента(Объект, УзелОбменаЗагрузкаДанных, «Сохранение отложенных в обмене документов»);
Если обмен закончится нормально, то записи этого регистра очистятся.
Если будет ошибка, можно провести документы из этого регистра, открыв форму регистра и нажимая кнопку «Провести»:
Правда, если выделить несколько строк и нажать «Провести», то при первой же ошибке проведения проведение останавливается.
ДокументОбъект.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение);
Также нужно добавить в процедуру проведения отложенных движений документов забор для проведения зафиксированных в регистре документов, чтобы они провелись отложенно.
В начало процедуры » ВыполнитьОтложенноеПроведениеДокументов » добавить код:
| РезультатыОбменаДанными.ПроблемныйОбъект КАК ДокументСсылка,
| РезультатыОбменаДанными.ДатаДокумента КАК ДатаДокумента
| РегистрСведений.РезультатыОбменаДанными КАК РезультатыОбменаДанными
| ГДЕ ПОДСТРОКА(РезультатыОбменаДанными.Причина, 1, 1024) = &Причина»);
З.УстановитьПараметр(«Причина», «Сохранение отложенных в обмене документов»);
Могут возникнуть отрицательные остатки на складе из-за того, что в момент выписки расходной накладной на складе еще не было товара, оформленного приходной накладной.
Ошибки в табличной части документа
Если после отправки документа обнаружена ошибка в табличной части, то для его переформирования необходимо внести изменения в соответствующий документ учёта и нажать «Записать».
В появившемся окне указано, что из-за смены ключевых реквизитов электронный документ стал неактуальным. Необходимо аннулировать старый и создать новый электронный документ. Для переформирования документа требуется нажать на соответствующую гиперссылку.
Необходимо указать причину аннулирования ранее отправленного документа и нажать «Аннулировать».
Причина будет отражена в предложении об аннулировании, которое поступит контрагенту. Пользователю рекомендуется дождаться согласия об аннулировании со стороны контрагента, и уже после этого отправлять новую версию электронного документа.
Предыдущая версия электронного документа аннулирована.
1С-ЭДО Переформирование отправленного электронного документа
- Если документооборот завершен, следует воспользоваться данной инструкцией.
- Если документ создан, но не отправлен из-за обнаруженной ошибки, следует воспользоваться данной инструкцией.
- Если после отправки документа обнаружена ошибка, то для его переформирования следует воспользоваться одним из представленных ниже вариантов.
Ошибки формата электронного документа
Если после отправки документа обнаружена ошибка формата, то перед его переформированием необходимо произвести смену формата исходящего электронного документа.
Промокоды на Займер на скидки
- 💲Сумма: от 2 000 до 30 000 рублей
- 🕑Срок: от 7 до 30 дней
- 👍Первый заём для новых клиентов — 0%, повторный — скидка 500 руб
Начиная с версии модуля ЭДО 1.9.1, появилась возможность переформировать электронный документ из формы предварительного просмотра. Для этого необходимо нажать «Другие действия» и выполнить команду «Переформировать документ».
Электронный документ будет переформирован в указанном формате.
По предыдущей версии электронного документа, контрагенту автоматически будет отправлено предложение об аннулировании с причиной «Переформирование документа».
Пользователю рекомендуется дождаться согласия об аннулировании со стороны контрагента и уже после этого отправлять новую версию электронного документа.
Примечание. В случае, если используется модуль ЭДО ниже версии 1.9.1, то для переформирования документа необходимо изменить время в документе учётной системы, затем нажать «Записать», инициировать процедуру аннулирования, после чего переформировать электронный документ «ЭДО – Просмотреть электронный документ».
По предыдущей версии электронного документа, контрагенту автоматически будет отправлено предложение об аннулировании с причиной Переформирование документа.
Оптовые продажи товаров
Отразим бухгалтерский учет первичных документов по оптовой торговле. Инструкция будет включать в себя оформление следующих операций:
- Сначала выписываем счет покупателю, который согласился приобрести нашу продукцию оптом;
- Отражаем факт реализации товара и перехода права собственности покупателю;
- Регистрируем оплату, то есть зачисление денежных средств на расчетный счет компании.
Счет на оплату
Оформление счета в программе 1С выполняется через раздел «Продажи» в закладке «Счета покупателям». Нажмем на кнопку «Создать» и откроется форма документа.
Необходимо указать дату и заполнить верхнюю часть. В табличной части, с помощью кнопки «Подбор» или «Добавить» выбираем нужные товары из справочника, устанавливаем количество, проверяем оптовые цены. Не забываем проводить документацию в программе с помощью кнопки «Провести и закрыть». При необходимости распечатываем оригинал с помощью кнопки «Печать».
Реализация товара (отгрузка)
Порядок формирования документа отгрузки следующий. Он обычно создается на основании документации по оплате. Выделяем ранее созданный счет на оплату и нажимаем «Создать на основании» — «Реализация (Товары, услуги, комиссия)».
Документ необходимо заполнить: указать дату, поставщика, склад, с которого производится отгрузка. Нажать в том же документе «Выписать счет-фактуру». Затем, провести и сохранить.
Устранение последствий дублирования данных
- Внесем всю первичную документацию в базу.
- Поможем вести бухучет в компании. Сформируем необходимую отчетность. У вас возникли затруднения в оформлении документации? — Наш профессиональный бухгалтер подробно расскажет, как это сделать.
- Ваши налоги больше не будут доставлять головную боль. Занимайтесь бизнесом, не отвлекаясь на посторонние дела. Рассчитаем НДС, налог на прибыль, сформируем и сдадим декларации.
- Проверим кадровый учет, поможем ежемесячно рассчитывать зарплату и другие платежи сотрудникам. Предоставим отчетность в контролирующие органы.
Оплата от покупателя за товары
Следующий документ учета первички – оплата от покупателя. Оформление подобных документов производится либо на основании ранее созданных счетов на оплату, либо на основании документов реализации.
Вид операции указывается в зависимости от способа оплаты. Если покупатель оплачивает безналичным способом, то на основании документа реализации создаем «Поступление на расчетный счет».
Если оплата происходит наличными, то создаем «Поступление наличных».
Все поля документа заполняются. Указывается дата поступления денежных средств, входящий номер и дата платежного поручения. В назначении платежа указывается: «Оплата за товары от покупателя». Затем документ сохраняют и проводят.
Микрофинансирование → Микрокредиты → Специальные предложения → Скачать файлы → Обзор Быстроденег → Предмет договора → Ответственность сторон → Отличные наличные→ Экспресс займы
