Чтобы добавить новые причины в список, необходимо перейти в раздел Администрирование и далее выбрать пункт Запасы и закупки.
Настройка параметров учета
Для того, чтобы включить в программе возможность ведения партионного учета необходимо отредактировать параметры учета
Приобретение тары у производителя не отличается от приобретения товаров. Информация о такой таре заносится вместе с информацией о товарах в табличную часть документа «Поступление товаров и услуг» или документа «Авансовый отчет» на закладке Товары.
Указывается стоимость тары, сумма НДС, поступление тары отображается в налоговом учете. Счет учета тары указывается пользователем. Рекомендуется вести учет тары на счетах 10.04 «Тара и тарные материалы» или 41.03 «Тара под товаром и порожняя».
Операция приобретения тары отражается по взаиморасчетам. В бухгалтерском учете ведения взаиморасчетов используется счет, указанный пользователем на закладке Счета учетов расходов в поле «Счет учета расчетов с поставщиком» и «Счет расчетов с поставщиком по авансам».
Такая тара может быть продана как товар или передана или передана покупателю с условием возврата.
Поступление возвратной тары от поставщика оформляется документом «Поступление товаров и услуг» или «Авансовый отчет» на закладке «Тара». Тара указывается с точностью до объекта номенклатуры. Определяется залоговая стоимость тары. Учет не ведется.
По бухгалтерскому учету на сумму залоговой стоимости тары возникает долг перед поставщиком. Счет учета расчетов с поставщиком по таре указывается на закладке Счет учета расчетов поле «Счет учета расчетов с поставщиком по таре». Рекомендуется использовать счет 76.05 «Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками».
Учет давальческого сырья у переработчика — инструкции по работе с 1С от Деловых решений
Настройка параметров учета
Для того, чтобы включить в программе возможность ведения партионного учета необходимо отредактировать параметры учета
Промокоды на Займер на скидки
- 💲Сумма: от 2 000 до 30 000 рублей
- 🕑Срок: от 7 до 30 дней
- 👍Первый заём для новых клиентов — 0%, повторный — скидка 500 руб
Приобретение тары у производителя не отличается от приобретения товаров. Информация о такой таре заносится вместе с информацией о товарах в табличную часть документа «Поступление товаров и услуг» или документа «Авансовый отчет» на закладке Товары.
Указывается стоимость тары, сумма НДС, поступление тары отображается в налоговом учете. Счет учета тары указывается пользователем. Рекомендуется вести учет тары на счетах 10.04 «Тара и тарные материалы» или 41.03 «Тара под товаром и порожняя».
Операция приобретения тары отражается по взаиморасчетам. В бухгалтерском учете ведения взаиморасчетов используется счет, указанный пользователем на закладке Счета учетов расходов в поле «Счет учета расчетов с поставщиком» и «Счет расчетов с поставщиком по авансам».
Такая тара может быть продана как товар или передана или передана покупателю с условием возврата.
Поступление возвратной тары от поставщика оформляется документом «Поступление товаров и услуг» или «Авансовый отчет» на закладке «Тара». Тара указывается с точностью до объекта номенклатуры. Определяется залоговая стоимость тары. Учет не ведется.
По бухгалтерскому учету на сумму залоговой стоимости тары возникает долг перед поставщиком. Счет учета расчетов с поставщиком по таре указывается на закладке Счет учета расчетов поле «Счет учета расчетов с поставщиком по таре». Рекомендуется использовать счет 76.05 «Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками».
Счет учета тары указывается на закладке Тара, а счет учета расчетов по таре — на закладке Счет учета расчетов в поле Счет учета расчетов по таре.
Учет давальческого сырья у переработчика
Изготовление продукции из давальческого сырья – это производственная услуга, которая заключается в том, что заказчик передает переработчику (исполнителю) материалы, а переработчик за вознаграждение изготавливает из них определенную продукцию. При этом сырье не переходит в собственность переработчика, а остается в собственности заказчика.
Давальческое сырье у переработчика учитывается на забалансовом счете 003.01 (Материалы на складе). У заказчика отпущенные на сторону материалы учитываются по дебету счета 10.07 (Материалы, переданные в переработку на сторону).
Переработчик принимает сырье по накладной на отпуск материалов на сторону (форма М-15). В этом документе заказчик указывает количество и стоимость переданных ТМЦ. Для учета поступления сырья необходимо создать документ «Поступление в переработку». Меню «Производство», раздел «Переработка», журнал «Поступление в переработку» – «Создать».
В реквизитах документа указывается контрагент-заказчика, договор, склад, на который поступили ТМЦ.
На вкладке «Товары» через кнопку «Добавить» необходимо заполнить табличную часть документа поступившими ТМЦ с указанием количества и цены. Счет учета должен быть указан 003.01.
Проводки по документу: Дт 003.01 – на склад поступили ТМЦ в переработку.
Для передачи ТМЦ в цех на переработку необходимо создать документ «Требование-накладная». Создать можно из этого же документа поступления через кнопку «Создать на основании». Или же через меню «Склад» – «Требования накладные» – «Создать».
В реквизитах документа обязательными для заполнения являются поля «Склад» и «Заказчик». Так как требование-накладная создана на основании поступления ТМЦ от заказчика, то и табличная часть заполнилась автоматически.
Если вы создаете отдельный документ требования-накладной, то и табличную часть нужно будет заполнить вручную построчно путем добавления номенклатуры из справочника. Наименование ТМЦ заполняется на вкладке «Материалы заказчика». Счет учета 003.01, счет передачи 003.02 (Материалы, переданные в производство).
Проводки: Дт 003.02 Кт 003.01 – поступили в производство ТМЦ заказчика.
Далее необходимо оформить документ Отчет производства за смену. Меню «Производство», раздел «Выпуск продукции», журнал «Отчеты производства за смену» – «Создать». В шапке документа обязательно заполнение поля Подразделение затрат.
Проводки: Дт 20.02 Кт 20.01 – произведена продукция из ТМЦ заказчика.
Для передачи готовой продукции заказчику оформляется документ Передача продукции заказчику. Меню «Производство», раздел «Переработка», журнал «Передача продукции заказчику» – «Создать».
В реквизитах документа указывается контрагент и договор переработки. На вкладке Товары табличная часть заполняется изготовленной продукцией. Этот документ проводок не формирует.
Теперь необходимо оформить для заказчика документы на оказанные услуги по переработке, а также отчет об израсходованном сырье. Для этого предусмотрен документ Реализация услуг по переработке. Меню «Производство», раздел «Переработка», журнал «Реализация услуг по переработке» – «Создать».
Как сделать возврат товаров поставщику в 1С: Розница?
- Добавить из отчета производства за смену – откроется журнал отчетов производства, в котором можно выбрать конкретный отчет производства и табличная часть заполнится автоматически согласно выпущенной по нему продукции;
- Заполнить по остаткам счета 20.02 – в табличную часть выпадет вся произведенная на момент времени продукция под конкретного заказчика. Либо можно заполнить табличную часть вручную.
Монитор эффективности позволяет руководителю охватить весь бизнес одним взглядом — с помощью ключевых показателей, которые рассчитываются на основе оперативной информации.
Управление продажами, запасами и закупками
Прикладное решение позволяет автоматизировать задачи учета, контроля, анализа и управления на предприятиях, которые ведут оптовую, розничную, комиссионную торговлю (включая субкомиссию), осуществляют прием товаров на комиссию, продажу в кредит, торговлю по заказам.
Для розничной торговли поддерживаются технологии работы как с автоматизированными, так и не автоматизированными торговыми точками. Автоматизировано отражение возвратов товаров (от покупателя, поставщику). Ведется учет возвратной многооборотной тары как особого вида товарно-материальных ценностей.
1С: Комплексная автоматизация
- построение различных схем формирования цен и скидок;
- контроль за соблюдением сотрудниками установленной ценовой политики;
- сопоставление отпускных цен предприятия с ценами поставщиков и конкурентов;
- учет накопительных скидок по дисконтным картам.
Управление денежными средствами и взаиморасчетами
«1С:Комплексная автоматизация 8» позволяет организовать:
Платежный календарь представляет собой совокупность заявок на расходование денежных средств и планируемых денежных поступлений. При составлении платежного календаря автоматически проверяется его выполнимость (достаточность денежных средств на счетах и в кассах предприятия).
Предусмотрена возможность учета денежных расчетов в иностранных валютах. Обеспечивается взаимодействие со специализированными банковскими программами типа «Клиент-банк».
Функционал управления взаиморасчетами с контрагентами охватывает полный цикл операций по взаимодействию с деловыми партнерами от момента возникновения обязательств по договорам до их выполнения. Программа позволяет анализировать изменение задолженности во времени, поддерживает методики учета задолженностей в различных разрезах: по договорам, заказам, счетам.
Микрофинансирование → Микрокредиты → Специальные предложения → Скачать файлы → Обзор Быстроденег → Предмет договора → Ответственность сторон → Отличные наличные→ Экспресс займы
