Далее заполняете период, за который вы хотите сопоставить взаиморасчеты год, квартал, месяц либо любое произвольное значение между двумя датами в календаре.
Учет авторских договоров и договоров ГПХ в системе «1C:ERP» версии 2.4
Наиболее важной и приоритетной задачей любой компании является автоматизация договорной работы. Именно договор содержит ключевую информацию для финансового управления предприятием. В данной статье раскрыты особенности учета авторских договоров и договоров гражданско-правового характера в зарплатном модуле в системе 1С:ERP.
Была установлена версия 1С:ERP 2.4.10.98. и учет велся на счете 76.09. При анализе учета по авторским договорам было выявлено два контура работы:
Учет авторских договоров и договоров ГПХ в системе «1C: ERP» версии 2.4
- Данная обработка закрывает пустую аналитику на счете 76.09 и формирует проводку на конкретного контрагента и договор по данным блока зарплаты.
- После этого формируется вторая проводка, которая переносит данные с первого договора на сводный авторский договор или сводный договор ГПХ. При формировании сводного договора отслеживается вид договора, который создается (авторский или сводный ГПХ).
- После этого на сводный авторский договор или договор ГПХ переносятся данные по НДФЛ на конкретного контрагента. В результате на счете остается только сумма для выплаты (сумма начисления минус НДФЛ).
- Результатом действия обработки является полностью списанные суммы с пустой аналитикой на контрагентов с договорами.
Оформление авторского договора, договора ГПХ и акта выполненных работ
Для непосредственного оформления договора воспользуйтесь ссылкой «Оформить договор (выполнение работ, оказание услуг)» на форме ввода сотрудника.
Если сотрудник был создан ранее и этот договор у него не первый, то добавить новый договор можно через кнопку «Оформить документ / Договоры (ГПХ) / Договор авторского заказа (или Договор (работы, услуги) для договора ГПХ)».
При оформлении договора указывается период работы по договору, сумма, определяется вид оплаты этой суммы по договору — однократно в конце срока, или ежемесячно по актам выполненных работ.
Если вид оплаты выбран «Однократно в конце срока», и при вводе информации работы уже выполнены, и известна сумма документально подтвержденных расходов, то ввести эту сумму можно непосредственно в договор.
При выборе вида оплаты «По актам выполненных работ» следует иметь в виду, что начисление зарплаты возможно только после ввода документа «Акт выполненных работ». Необходимо учесть, что размер подтвержденных расходов, связанных с исполнением работ и принимаемых в качестве налогового вычета указывается в «Акте выполненных работ», а не при начислении зарплаты.
Промокоды на Займер на скидки
- 💲Сумма: от 2 000 до 30 000 рублей
- 🕑Срок: от 7 до 30 дней
- 👍Первый заём для новых клиентов — 0%, повторный — скидка 500 руб
В договоре определяется Счет и субконто, подразделение и способ отражения в бухгалтерском учете.
Создать документ «Акт выполненных работ» можно на основании договора:
В результате заполняется акт данными на основании договора.
В документе «Акт выполненных работ» фиксируется месяц выполнения работ, период действия, сумма по акту.
Данные о Дате выплаты и способе учета заполняются вручную и при перевыборе договора для заполнения поля «Учитывать как» по данным договора.
После заполнения система позволяет провести Ведомость и создать на основании Списание безналичных денежных средств , но при формировании проводок возникают ошибки.
Заполняем акт в 1С
Переходим непосредственно к заполнению данных о взаиморасчетах. Для этого в программе 1С 8 предусмотрено две вкладки — «По данным организации» (наши учетные данные) и «По данным контрагента».
Чтобы заполнить данные нашей организации, можно воспользоваться кнопкой «Заполнить по данным бух. учета»:
В зависимости от договоренности с контрагентом, мы можем заполнить вкладку «По данным контрагента» из наших данных, используя аналогичную кнопку.
После того как все данные заполнены, требуется записать документ с помощью кнопки «Записать». Теперь документ акт сверки можно распечатать из 1С 8.3:
После того как Вы заверите акт сверки у своего контрагента, правильно установить флаг «Сверка согласована», который запретит корректировку документа.
Смотрите также наше видео по формированию актов сверки:
К сожалению, мы физически не можем проконсультировать бесплатно всех желающих, но наша команда будет рада оказать услуги по внедрению и обслуживанию 1С. Более подробно о наших услугах можно узнать на странице Услуги 1С или просто позвоните по телефону +7 (499) 350 29 00. Мы работаем в Москве и области.
Как сделать акт сверки в 1С?
Как сделать акт сверки в 1С 8.3 — пошаговая инструкция
Акт сверки взаиморасчетов — специальный документ, в котором указано состояние взаиморасчетов между контрагентами за определенный временной период. В 1С 8.3 акт сверки можно сделать буквально за 1 минуту, и это не требует рутинного сбора информации. Рассмотрим пошаговую инструкцию на примере, как это сделать.
Для примера сформируем сверку за 14 год между нашей организацией «Сервислог» и нашим покупателем «Конфетпром».
Где в 1С 8.3 найти Акт сверки? В интерфейсе журнал актов сверки расположен на вкладках «Покупки» и «Продажи»:
Для создания новой сверки необходимо в журнале нажать кнопку «Создать». Откроется форма нового документа. Заполним основные реквизиты:
- Организация — наше юридическое лицо; — наш покупатель или поставщик;
- Договор — если требуется сверка по конкретному договору (не обязательный реквизит);
- Период — за какие даты выполняется сверка;
- Сверка согласована — флаг, запрещающий редактирование документа.
После заполнения основных полей обратите внимание на вкладку «Счета учета расчетов», по умолчанию он заполнен нужными значениями. Однако если в организации используются какие-то иные счета учета, обязательно добавьте их в список:
Получите понятные самоучители по 1С бесплатно:
- Представители организации и контрагента — лица, подписи которых будут указаны на печатной форме акта сверки;
- Разбить по договорам — флаг, позволяющий в печатной форме 1С увидеть разбивку взаиморасчетов в разрезе договоров;
- Выводить полные названия документов — если флаг установлен, название в акте сверки будут иметь вид «Поступление на расчетный счет», если не установлен просто «Оплата».
Если и после проделанных настроек сальдо не сходится, как правило, это связано с тем, что у контрагента присутствуют дубли договора т.
Заполнение документа
На первой вкладке этого документа 1С 8 отражаются данные, которые отражены в нашей организации. Конечно же, их можно заполнить вручную, но это крайне неудобно.
Над табличной частью нажмите на меню «Заполнить». Перед вами предстанет выбор из двух вариантов заполнения:
- «По нашей организации и контрагенту». В данном случае программа заполнит данными о расчетах обе вкладки: «По данным организации» и «По данным контрагента». После предоставления контрагентом сведений мы уже вручную можем откорректировать соответствующую вкладку.
- «Только по нашей организации». А этой ситуации автоматически заполнятся только данные по нашей организации.
В том случае, если после автоматического заполнения в документ не попали какие-либо документы, первым делом проверьте указанные на соответствующей вкладке счета и договор в шапке. Возможно, вы просто неверно настроили фильтрацию, по которой происходил отбор.
Вкладку с данными контрагента можно заполнить из предыдущей вкладки, как было описано ранее. Так же на ней доступна самостоятельная кнопка «Заполнить». По сути, происходит копирование данных нашей организации (с первой вкладки). В дальнейшем эти данные при необходимости подлежат корректировке.
В самой нижней части документа отражается не только остаток на начало и конец периода, но и расхождения с организацией и контрагентом соответственно.
Смотрите также видео инструкцию по оформлению документа в 1 С:
Где в 1С акт сверки и как его сделать в Бухгалтерии 3.0 и 2.0 | Блог Программиста 1С
Согласование
На вкладке «Дополнительно» вы можете настроить некоторые параметры печатных форм данного документа, например, подписантов сторон.
В том случае, когда акт сверки формируется не по какому-то конкретному договору с контрагентом, а по всем расчетам, можно разбить данные по договорам, установив соответствующий флаг.
Так же на вкладке «Дополнительно» присутствуют еще настройки указания названий документов и вывода счетов-фактур.
После того, как вы провели сверку с контрагентом и обе стороны ее подписали, установите в соответствующем документе флаг «Сверка согласована». Это позволит сделать документ недоступным для случайного редактирования. Никаких движений данный документ не производит.
Микрофинансирование → Микрокредиты → Специальные предложения → Скачать файлы → Обзор Быстроденег → Предмет договора → Ответственность сторон → Отличные наличные→ Экспресс займы
