Отсрочек по применению онлайн-касс больше нет, но есть исключения для некоторых видов деятельности, а на патенте кассой должны пользоваться только некоторые предприниматели полный список исключений смотрите в статье.
Итоги вебинара «Электронные документы в бухгалтерском и налоговом учете. ЭДО в 1С на примерах»
28 мая мы провели вебинар, посвященный электронному документообороту. Аттестованный аудитор Евгений Найденов рассказал, что нужно учесть при ведении электронного документооборота в компании, рассмотрел вопрос с точки зрения законодательства и требований контролирующих органов.
Эксперт 1С:ИТС Широков Александр на практических примерах показал, как ЭДО помогает упростить такую рутинную задачу, как обмен документами с контрагентами.
УПД — правильный образец заполнения и оформление в 2022 году
- настройка в 1С – 1ч. – 1600 рублей;
- входящие – бесплатно;
- исходящие – 5 документов в месяц;
- одна подпись – 600 рублей (если приобретена 1С:Отчетность, то можно использовать подпись от этого сервиса)
Ответы на вопросы участников вебинара
3. ООО на ОСНО выслало приглашение контрагенту работать через электронный документооборот. Означает ли это, что УПД со статусом 1 или счета-фактуры автоматически становятся электронными или нужно сделать дополнительное соглашение к договору? Нужно ли переход на электронные счета-фактуры каким либо образом регистрировать в ИФНС?
Но при этом рекомендуется внести изменения в учетную политику организации, которая будет составляться на следующий год, добавив положение о том, что первичные учетные документы могут составляться как на бумажном носителе, так и в виде электронного документа, подписанного электронной подписью. Подробнее.
4. Сейчас идет настройка ЭДО с Такском, чтобы получать документы от Контура. Возможно ли старые документы, полученные через Контур завести в 1С для хранения? Или оставить на бумаге?
Ответ: Лучше оставить на бумаге, т.к. со стороны контрагента документы уже подписаны, повторно отправлять на подпись из 1С, на наш взгляд, неправильно. По возможности выгрузки электронных документов из Диадока в 1С лучше уточнить у разработчика Диадок.
Подскажите, как правильно отправлять договоры по ЭДО и имеют ли они юридическую силу?
Ответ: Договор, и другие неформализованные документы отправляются в форме произвольных электронных документов. При этом можно заполнить сопроводительную записку, вложить необходимые файлы, установить электронную подпись и направить документ в адрес получателя. Если документы подписаны уполномоченными сторонами, они также имеют юридическую силу. Подробнее.
Промокоды на Займер на скидки
- 💲Сумма: от 2 000 до 30 000 рублей
- 🕑Срок: от 7 до 30 дней
- 👍Первый заём для новых клиентов — 0%, повторный — скидка 500 руб
6. Нужно ли дополнительно запрашивать доверенность на право подписи, если документ подписан по ЭДО, но не директором, а, например, бухгалтером, у которого своя ЭЦП? Документы по ЭДО от поставщика услуг подписываются представителем (то есть даже не сотрудником нашего поставщика) — нужно ли просить доверенность?
Ответ: Да, если документ подписан не директором, необходимо запросить доверенность. Так как электронная подпись может быть выдана для участия в торгах, а использоваться для подписания актов. Необходимо проверить полномочия лица на подписание конкретного документа.
7. Если срок использования оператора программы закончился, где хранить ЭДО?
Ответ: Если вы используете ЭДО в 1С, то проблем не возникнет — база 1С всегда под рукой, можно зайти посмотреть или распечатать любой документ. Если для ЭДО использовалась другая программа, то по условиям предоставления доступа лучше уточнить у разработчика данного программного обеспечения.
Если электронный документ (счёт-фактура и акт выполненных работ) за апрель поступил 15 июля, то можно его отразить в учёте и взять НДС к вычету вторым кварталом?
Ответ: Продавец обязан его отразить апрелем в своей книге продаж, а вы как покупатель можете отражать это поступление датой получения, то есть июлем, т.к. право на вычет по 19 счету у вас есть в течение 3 лет.
2022, если продавец продает прослеживаемый товар физлицу, приобретающему его для личных, не связанных с предпринимательской деятельностью нужд, он все равно должен выдать ему счет-фактуру или УПД с реквизитами проданного товара.
Всем ли нужно в УПД указывать идентификатор государственного контракта в 2023 году?
Идентификатор государственного контракта в счетах-фактурах и УПД нужен, чтобы налоговой было проще контролировать отгрузку товаров (работ, услуг) в счет полученных из федерального бюджета авансовых средств.
Если вы не знаете, что писать в новой строке, то, скорее всего, вам и не понадобится ее заполнять. Строка 8 заполняется только в том случае, если вы работаете с госконтрактом, которому присвоен уникальный идентификатор.
Если у вашего контракта нет такого реквизита, то и в УПД идентификатор госконтракта указывать не нужно: в поле ставится прочерк.
Уникальные идентификаторы присваиваются госконтрактам по оборонному заказу (ст. 6.1 Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»), а также контрактам, которые финансируются за счет бюджетных источников (ст. 5 Закона «О федеральном бюджете на 2017 г и на плановый период 2018 и 2019 гг, постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1552).
Образец заполнения УПД — универсальный передаточный документ 2022
- В поле таблицы 15: лицо, получившее товар, работы, услуги.
- В поле таблицы 18: лицо, ответственное за правильное оформление документа. Если этот сотрудник подписался в поле 15, то здесь достаточно указать должность и ФИО.
УПД со статусом 1
Строка 1
Номер документа (по порядку по хронологии) и дата его составления. Максимальный срок выставления счета-фактуры — пять календарных дней с момента отгрузки товаров, оказания услуг, выполнения работ, передачи имущественных прав.
Строки 2, 2а и 2б
Сведения о продавце: название, адрес, ИНН и КПП.
Строка 5
Сведения о номере платежного поручения. Заполняется, если была предоплата, т.е. в счете-фактуре на аванс. Если предоплаты не было или она была перечислена в день отгрузки, ставится прочерк.
Строки 6, 6а и 6б
Сведения о продавце. Заполняются так же, как и сведения о покупателе.
Строка 7
Наименование и код валюты. Счет-фактура выставляется в иностранной валюте, только если цены и расчеты по договору выражены в ней (п. 7 ст.169 НК РФ).
Строка 8
Идентификатор государственного контракта. 8 строка в УПД заполняется только в том случае, если у вас есть данные. Если нет (то есть если вы не работаете с контрактом, или у вашего контракта нет идентификатора) — в строке ставится прочерк.
Б
Код товара, работ, услуг. Для товаров — артикул, для работ — код по ОКВЭД, для услуг — код по ОКУН. Код товара, работ, услуг в УПД приводится, если нужно указать на налоговые льготы или другие особые условия.
Графа 3
Количественные параметры товаров, работ, услуг. Если невозможно их определить — ставится прочерк.
Графа 4
Цена за единицу измерения (при возможности ее указания) без НДС.
Графа 5
Стоимость всего количества товаров, работу, услуг, переданных прав без НДС.
Графа 6
Сумма акциза. Заполняется только при реализации подакцизных товаров. В ином случае пишется «Без акциза».
Графа 7
Ставка НДС. Если компания освобождения по ст.145 НК РФ или в случае выставления счета-фактуры компаниями, не работающими с НДС, пишется «Без НДС».
Графа 8
Сумма НДС в рублях и копейках без округления. В случаях, указанных выше, пишется «Без НДС».
Графа 9
Стоимость всего количества товара (работ, услуг, переданных прав) с учетом НДС.
Графы 10, 10а, 11
Наименование страны происхождения и ее код по ОКСН, номер таможенной декларации. Заполняется для импортных товаров. Внимание! С 1 октября 2017 года изменилось название графы 11. Она теперь называется «Регистрационный номер таможенной декларации».
а еще при загрузке в Диадок подтягивается префикс, который не нужен, у нас в книгу продаж счета-фактуры выгружаются без префиксов.
Добавляем данные по счет-фактуре
Теперь нужно сделать доработки по ДопДанныеСчетаФактуры. Запускаем глобальный поиск
Для Счет-фактуры формат электронного документа Форматы.УПД2019.ИнформацияПродавца (ON_NSCHFDOPPR_1_997_01_05_01).
Функция эдодп_ЗаполнитьДокумент_УПД2019_ИнформацияПродавца (Знач Данные )
…
Если ЗначениеЗаполнено ( ДеревоЭлектронногоДокументаБЭД . ЗначениеРеквизитаВДереве ( ДеревоДанных , «ДопДанныеСчетаФактуры» )) Тогда
…
Можно ли создать УПД в иностранной валюте
Отключаем контроль нулевой суммы счет-фактуры
Для тары используется нулевая стоимость. Отключаем навязчивый контроль в модуле ДеревоЭлектронногоДокументаБЭД:
Запускаем монитор производительности и запускаем в нем поиск по «Табличный документ». Находим код, который отображает табличный документ:
К сожалению, текст правила является кодом XSLT-преобразования. 1С отступила от старого доброго 1С и пользуется преобразованием XML в XSLT:
Теоретически можно обработать макет после его формирования, но там отображаются данные файла XML, без его ссылки, т.е. посчитать итог проблематично, только если бежать по всем строкам XML.
Поэтому доработку макета я отложил заказчику в отдельную задачу и оценил ее в 1.5 часа.
Микрофинансирование → Микрокредиты → Специальные предложения → Скачать файлы → Обзор Быстроденег → Предмет договора → Ответственность сторон → Отличные наличные→ Экспресс займы
