Код вида дохода не указывается при переводе денежных средств, не являющихся доходами, в отношении которых установлены ограничения и или на которые не может быть обращено взыскание.
1C Бухгалтерия Загрузка Ведомости на Выплату в Банк
Выделите текст с ошибкой, нажмите Shift + Enter и отправьте нам сообщение.
1. Установка, запуск обработки.
Есть два способа запуска обработки: Прямой и через регистрацию обработки. На Рисунке 1 указано, где можно запустить обработку.
При прямом запуске обработке (Описание см. ниже) Вам придется каждый раз искать, где находится обработка, но Вы будете запускать, всегда свежую обработку. Обработка обновляется при каждом обновлении программы Зарплата.
При запуске через регистрацию (Описание см. ниже) Вы просто выполняете выбранную обработку. Но предварительно Вам необходимо зарегистрировать ее. Кроме того, Вам необходимо при необходимости производить обновление обработки.
При прямом запуске обработки, нужно знать в какой папке находится обработка (программа Зарплата устанавливает ее в папку, где установлена программа). Файл обработки ЗиК_БП30.epf.
На экране может появиться окно «Предупреждение безопасности», нажимаем кнопку “Да”.
Первый раз обработка вызывается через пункт меню “Открыть…” (метка 1 рисунка 2). Далее выбираете папку и файл с обработкой. Следующий раз обработка может быть вызвана через последние открытые файлы (метка 2 рисунка 2). При обновлении конфигурации 1С ссылки на последние открытые файлы стираются.
Запустить обработку через регистрацию просто. В “Зарплата и Кадры” выберите “Дополнительные обработки” (Рисунок 3). Затем выберете обработку “Обмен данными с программой Заработная плата (Веснин)” и нажмите “Выполнить” (Рисунок 4).
В случае, если обработки “Обмен данными с программой Заработная плата (Веснин)” в списке нет, то Вам надо ее зарезервировать. Возможно, для этого потребуются права администратора программы 1С.
Для регистрации Вы должны в “Администрирование” выбрать пункт “Печатные формы, отчеты и обработки” (Рисунок 5).
Далее убедитесь, что стоит галочка “Дополнительные отчеты и обработки”. Выберете пункт “Дополнительные отчеты и обработки”. (Рисунок 6).
Далее для регистрации обработки нажмите на кнопку “Добавить из файла…” (метка 1 Рисунка 7). При необходимости обновления обработки нажмите “ Обновить из файла …” (метка 2 Рисунка 7).
На экране может появиться окно «Предупреждение безопасности», нажимаем кнопку Продолжить .
Затем Вам нужно выбрать обработку. Для этого выберете папку, где установлена программа Зарплата и файл обработки ЗиК_БП30.epf.
Далее в окне “Дополнительная обработка ” указываем размещение. Для этого нажимаем на “Не определено” и ставим галочку “Зарплата и Кадры” (метка 1 Рисунка 8), в графе “Быстрый доступ” определяем пользователей имеющих право на запуск обработки (можно с помощью перетаскивания или нажимая на кнопку “>”) (метка 2 Рисунка 8) и сохраняем (кнопка “Записать и закрыть”) (метка 3 Рисунка 8).
Промокоды на Займер на скидки
- 💲Сумма: от 2 000 до 30 000 рублей
- 🕑Срок: от 7 до 30 дней
- 👍Первый заём для новых клиентов — 0%, повторный — скидка 500 руб
4. Настройка программ для обмена данных через обработку.
1C Бухгалтерия Загрузка Ведомости на Выплату в Банк
- 2) Выгрузка платежных поручений — Появилась возможность выгрузки платежных поручений из 1С по уплате налогов и взносов. Выгруженные платежные поручения Вы можете подгружать в Зарплату. На текущий момент платежные поручения подгружаются в квартальную отчетность, а именно в 4-ФСС при нажатии кнопку «Загрузка уплаты«. В файл «Платежные поручения» данные платежные поручения не загружаются. Для того чтобы
- определить что учет платежных поручений ведется в 1С, необходимо чтобы в «Настройке программы» на закладке «Интеграция» стояла галочка «Учет платежных поручений в 1С».
Одновременно производится расчет всех удержаний из суммы заработной платы и определяется сумма, подлежащая выплате работнику.
Выплата зарплаты в 1С Бухгалтерия 3.0
После того как зарплата начислена её необходимо выплатить нашим сотрудникам. 1С Бухгалтерия предлагает два способа выплаты:
- Через банк документами – «Ведомость на выплату зарплаты через банк» + «Платежное поручение» + «Списание с расчетного счета»;
- Через кассу документами – «Ведомость на выплату зарплаты через кассу» + «Расходный кассовый ордер» или «Депонирование зарплаты».
Выплата через банк
Если у Вас нет пункта «Все функции», тогда зайдите в настройки параметров программы и установите галочку «Отображать команду «Все функции».
Итак, справочник «Зарплатные проекты». Необходимо ввести организацию и название банка. В нашем случае будет два элемента этого справочника.
Теперь необходимо ввести сведения о лицевых счетах трех наших сотрудников. Для этого в разделе главного меню «Сотрудники и зарплата» откройте пункт «Ввод лицевых счетов». Вначале введите сведения о лицевых счетах директора и бухгалтера, которые имеют счета в банке «Устойчивый» и соответствующий зарплатный проект. А затем для менеджера со счетом в банке «Надежный».
На основании документа «Ведомость в банк» можно создать документ «Платежное поручение» и документ «Списание с расчетного счета», который сформирует проводки вида 70 -> 51.
| Ещё один вариант выплаты заработной платы – это выплата через кассу, который осуществляется с помощью документа «Ведомость на выплату зарплаты через кассу». Поля документа аналогичны рассмотренному ранее документу выплаты. Выбираем месяц начисления, подразделение, способ выплаты и жмем «Заполнить». После проведения, из этого документа можно распечатать «Платежную ведомость (Т-53)» и «Расчетно-платежную ведомость (Т-49)». |
Предотвращаем и исправляем ошибки в работе с ведомостями в ЗУП 3.1
Выплата через кассу
| Ещё один вариант выплаты заработной платы – это выплата через кассу, который осуществляется с помощью документа «Ведомость на выплату зарплаты через кассу». Поля документа аналогичны рассмотренному ранее документу выплаты. Выбираем месяц начисления, подразделение, способ выплаты и жмем «Заполнить». После проведения, из этого документа можно распечатать «Платежную ведомость (Т-53)» и «Расчетно-платежную ведомость (Т-49)». |
Причем имеется возможность открыть отчет для просмотра не только в среде самой программы, но и во внешнем текстовом редакторе Microsoft Word.
На основании документа выплаты можно создать документ «Расходный кассовый ордер».
Документ «Расходный кассовый ордер» при проведении формирует проводки вида 70 -> 50.01. Также документ содержит печатную форму «Расходный кассовый ордер (КО-2)».
В основном меню для обмена данными будут уже три зеленые галочки Настроить параметры подключения , Настроить правила отправки и получения данных , Выполнить начальную выгрузку данных.
Выгрузка данных из программы 1С: ЗУП
Для выполнения выгрузки в программном обеспечении необходимо следовать инструкции, с учетом предыдущих настроек:
- Открыть настройки и перейти на вкладку «Администрирование».
- Выбрать пункт «Синхронизация данных».
- Кликнуть на надпись «Настройки синхронизации данных».
- Найти сформированное подсоединение (название программы бухгалтерии и поставленный префикс).
- Чтобы произвести выгрузку данных, нужно нажать на надпись «Синхронизировать». Но перед этим требуется посмотреть определенные настройки, чтобы сверить их.
Клиент-банк для Бухгалтерии 8.2 (БП 2.0). Гибкая настройка загрузки на основе построителя. Быстрое чтение из файла. Промо
- Кликнуть на кнопку «Ещё».
- Выбрать «Настройки подключения».
- Открыть вкладку «Прямое подключение».
- Заполнить поля по бухгалтерскому учету.
- Далее останется лишь проверить работу выбранного соединения, кликнув на надпись «Проверить подключение».
Режим перемещения кассовых операций
Для перемещения кассовых операций или выгрузки ведомости в банк, требуется настроить правильный обмен данных.
- Для этого используется режим «С детализацией по сотрудникам» — «Настройки синхронизации данных» — нажать на название программы бухгалтерии – в разделе «Бухгалтерия предприятия, ред. 3 (Синхронизация с Бухгалтерией предприятия, ред. 3)» в разделе «Данные для формирования проводок выгружаются» выбрать «с детализацией по сотрудникам».
- После этого понадобится регистрировать данные в синхронизации. Чтобы это сделать, надо:
- навести курсор над разделом «Настройки синхронизации»;
- кликнуть на символ «Состав отправляемых данных» в верхнем меню окна.
- В «Регистрация изменений для обмена м «Бухгалтерия предприятия, ред. 3» выбрать «Ведомость в банк».
- В списке ссылок появится новая ведомость.
- Нажать «Зарегистрировать»
- После этого регистрация проходит уже не в ведомости, а прямо в данных для передачи банку.
- Останется лишь закрыть параметры и провести обмен данными, кликнув на кнопку «Синхронизировать».
Микрофинансирование → Микрокредиты → Специальные предложения → Скачать файлы → Обзор Быстроденег → Предмет договора → Ответственность сторон → Отличные наличные→ Экспресс займы
