Тем более, что для масштабных решений, вроде 1С ERP Управление предприятием есть возможность заказать специальную лицензию для дочерних предприятий и филиалов, которая обойдется дешевле, чем покупка еще одной основной поставки.
Новогодние подарки контрагентам в «1С:Бухгалтерии 8»
Действующее законодательство не запрещает организациям делать подарки своим деловым партнерам. Обычно целью вручения подарков является поддержание положительного имиджа организации и укрепление деловых связей, а вручение подарков приурочивается к праздничным и знаменательным датам.
Закуплены подарки для деловых партнеров. Учтен входной НДС.
Документ «Поступление (акт, накладная, УПД)». Раздел: Покупки – Поступление (акты, накладные, УПД).
Кнопка Поступление. Вид операции документа – Товары (накладная, УПД).
Кнопка Провести. Посмотрите результат проведения документа.
Если получен счет-фактура в документе поступления заполните поля Счет-фактура № и от, затем нажмите кнопку Зарегистрировать или просто проведите документ поступления. Автоматически будет создан документ Счет-фактура полученный, поля документа будут заполнены данными из документа-основания, а в форме документа-основания появится ссылка на созданный документ.
1C Бухгалтерия Получить Основной Договор Контрагента
Вручение подарков
Отражена в расходах себестоимость выданных подарков. Исчислен НДС с безвозмездной передачи подарков.
Документ «Безвозмездная передача». Раздел: Продажи – Безвозмездная передача. Документ можно создать на основании документа «Поступление (акт, накладная, УПД)», в этом случае в документ будут автоматически перенесены из документа-основания сведения о передаваемых товарах, их количестве и счетах учета. Создать как новый документ.
Кнопка Создать. Заполните документ. Поле Получатель оставьте незаполненным. Укажите Склад, с которого выдаются подарки. На закладке Товары табличную часть заполните по кнопке Добавить. В колонке Номенклатура выберите передаваемые новогодние подарки. Укажите количество и цену подарков, ставку НДС, счет учета.
На закладке Счет затрат в полях Счет затрат и Счет учета НДС проверьте счет учета. В поле Прочие доходы и расходы автоматически по умолчанию указывается статья прочих доходов и расходов «Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд» с одноименным видом статьи и снятым флажком «Принимается к налоговому учету».
Нажмите кнопку Выписать счет-фактуру в документе Безвозмездная передача. Автоматически будет создан документ Счет-фактура выданный, его поля будут заполнены данными из документа-основания, а в форме документа-основания появится ссылка на созданный документ.
Промокоды на Займер на скидки
- 💲Сумма: от 2 000 до 30 000 рублей
- 🕑Срок: от 7 до 30 дней
- 👍Первый заём для новых клиентов — 0%, повторный — скидка 500 руб
По ссылке откройте документ Счет-фактура выданный и проверьте заполнение его полей. Поле Код вида операции заполняется автоматически значением «10», которое соответствует отгрузке товаров, имущественных прав на безвозмездной основе согласно Приложению к приказу ФНС России от 14.03.2016 № ММВ-7-3/136@. Снимите флажок в поле Выставлен, так как фактически счет-фактура никому не будет передан.
Для печати счета-фактуры используйте кнопку Печать. В сводном счете-фактуре на безвозмездную передачу подарков в колонках 7 «Наименование покупателя», 8 «ИНН/КПП покупателя» будут проставлены прочерки. Счет-фактура будет отражен в книге продаж. Документ не формирует проводок. Сформируйте книгу продаж и проверьте, что в нее попала сумма НДС с переданных контрагентам подарков.
После успешной авторизации в системе интернет-поддержки необходимо ввести регистрационный номер программного продукта, и можно пользоваться сервисом автозаполнения.
Как подключиться к сервису 1С Контрагент
Для того, что настроить сервис автоматического заполнения реквизитов контрагентов, Вам необходимо подключить интернет-поддержку. Подключение интернет-поддержки осуществляется по одноименной гиперссылке из раздела Администрирование (рис. 4а, 4б).
Для авторизации в системе интернет-поддержки Вы используется тот же логин и пароль, что и на сайте users.v8.1c.ru (рис. 5). Вы может выполнить регистрацию самостоятельно или обратиться к нам
После успешной авторизации в системе интернет-поддержки необходимо ввести регистрационный номер программного продукта, и можно пользоваться сервисом автозаполнения!
О том, как заключить договор сопровождения перейдите по ссылке
2. Как проверить реквизиты контрагента по ИНН на сервере ФНС
В программах «1С:Предприятия 8» реализована проверка реквизитов контрагентов в фоновом режиме, то есть незаметно для пользователя. Осуществляться она посредством веб-сервиса ФНС
Данные контрагентов – ИНН и КПП – после их ввода в программу будут обрабатываться с помощью сервиса ФНС, который в онлайн-режиме проверит факт существования контрагента, сверив ИНН и КПП с данными из ЕГРН. Проверка производится как при вводе нового контрагента, так и при изменении реквизитов существующего.
Результат проверки выводится в карточке контрагента в явном виде (см. рис. 1).
Рис. 1. Карточка контрагента с полученным после проверки статусом
По итогам проверки может быть присвоен один из следующих статусов:
контрагент найден в реестре ФНС и имеет статус действующего в интервале ±6 дней от даты запроса;
контрагент найден в реестре ФНС, но не имеет статус действующего в интервале ±6 дней от даты запроса (снят с учета, прекратил деятельность);
Статус проверки отображается не только в карточке контрагента, но и в формах списка и выбора справочника Контрагенты. Если контрагент отсутствует в реестре или не имеет статус действующего – в формах списка и выбора справочника Контрагенты поле ИНН окрашивается в серый цвет (см. рис. 2).
Рис. 2. Справочник Контрагенты с помеченными цветом статусами контрагентов
Если от ФНС получен ответ о несоответствии КПП и ИНН, то в форме списка ИНН и КПП такого контрагента будут выделены красным цветом. Помимо проверки при редактировании карточки контрагента, программа с периодичностью раз в неделю осуществляет проверку всех контрагентов из справочника в фоновом режиме.
Теперь в «Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) реквизиты контрагента заполняются автоматически – достаточно указать только ИНН. Новая возможность не только экономит время бухгалтера, но и позволяет получить актуальную информацию о контрагенте, мгновенно зарегистрировать ее в программе, тем самым исключив возможные ошибки при вводе
В программе «1С:Бухгалтерия 8», начиная с версии 3.0.35.25, реализована возможность автоматического заполнения реквизитов контрагента сведениями, содержащимся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Для этого при создании нового контрагента в форме элемента справочника Контрагенты необходимо заполнить поле ИНН и нажать кнопку Заполнить реквизиты по ИНН или клавишу Enter (рис. 1).
Учет авторских договоров и договоров ГПХ в системе «1C: ERP» версии 2.4
Для оприходывания приобретенных через агента товаров и услуг создается документ Поступление с видом операции Товары, услуги, комиссия.
Кейс № 1. Реализация услуг через агента
Создаем в программе агентский договор с посредником, выбрав вид договора «С комиссионером (агентом) на продажу». Сразу укажите способ расчета агентского вознаграждения.
Чтобы провести реализацию услуг принципала и начисление НДС с реализации, в программе есть документ «Отчет комиссионера (агента) о продажах». Найдете его в разделе «Продажи» по гиперссылке на панели навигации «Отчеты комиссионеров о продажах». Этим же документом начисляем агентское вознаграждение и удерживаем его из выручки принципала.
На вкладке «Главное» заполните все необходимые данные:
способ расчета агентского вознаграждения (заполняется автоматически из условий договора; если оплата посреднику будет удерживаться из выручки, проставить соответствующий флажок);
зарегистрировать счет-фактуру на вознаграждение агента;
заполнить «Счет затрат» и «Статью затрат» для точного указания, каким образом будет учитываться исчисленная сумма вознаграждения.
На закладке «Реализация» в верхней части документа в таблице покупателей заполняем третьих лиц, которым агент реализовал услуги принципала. В нижней части – наименование, количество и стоимость услуг, проданных принципалом через агента, а также агентское вознаграждение.
На закладке «Денежные средства» заполняем данные об оплате, полученной от покупателей за услуги принципала на основании отчета агента.
Общие сведения
Кейс № 2. Реализация товаров через агента
Для начала нам нужно отразить факт передачи товаров посреднику для продажи. Для этого оформляем документ «Реализация: товары, услуги, комиссия». В полях «Контрагент» и «Договор» указываем нашего агента и договор, заключенный с ним. Заполняем табличную часть продукцией, которая реализуется. При проведении документа товары со склада спишутся на 45 счет «Товары отгруженные».
На основании этого документа регистрируем «Отчет комиссионера (агента) о продажах». Документ будет автоматически заполнен товарами, которые передали на комиссию, как в примере выше.
После проведения документа отражаем поступление выручки от продажи товаров за вычетом агентского вознаграждения.
Микрофинансирование → Микрокредиты → Специальные предложения → Скачать файлы → Обзор Быстроденег → Предмет договора → Ответственность сторон → Отличные наличные→ Экспресс займы
